管理评审计划及相关记录模板.doc

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1、管理评审计划文件编号：JD-OF-05-2015评审时间2015/9/5评审主持叶峥评审依据公司内外顾客的期望；内审的结果；质量方针、目标的完成情况等；评审目的评价质量的有效性、适宜性和充分性，寻求改进机会，不断完善服务质量评审地点公司会议室参与评审人员：（各部门代表）主要评审内容：1、公司质量方针的有效性、适宜性和公司质量目标的完成情况；2、公司质量实现过程业绩和客户满意度分析讨论；3、体系运行过程中各种不符合项的纠正和预防措施的实施情况；4、内审结果验证情况；5、体系文件的可操作性、有效性与适用性讨论；6、法律法规执行情况汇报；7、服务质量改进建议。编制：施皓天审核

2、：李景掌批准：贺先辉签到表时间201/06/5地点公司会议室活动内容管理评审序号姓名单位/部门职务公司总经理公司管理者代表人事部主任品管部部长生产部部长营销部经理采购部部长技术部主任财务部部长GP/R460-04№:会议记录（管理评审）GP/R460-02№：时间2012/06/5地点会议室主持人陈定龙记录人纪威萍参加人员：王凯王伟杰黄鹊刘庆纪威萍郭坤朱丽君郑银河刘锦山会议纪要：1、管理者代表汇报公司质量方针的有效性、适宜性及质量目标指标管理方案实施和完成情况。2、总经人事部汇报内审验证结果及整改情况。3、品管部汇报公司产品实现过程业绩以及过程环境和职业健康安全安全运行

3、的符合性。4、各部门领导讨论各种纠正和预防措施实施情况。5、生产部汇报生产过程环境和职业健康安全控制情况。6、各部门探讨法律法规等文件执行情况，总经办汇报法规符合性评价和遵守情况。7、各部门讨论一体化管理体系改进需求。8、总经理确认一体化管理体系改进项目。管理评审报告GP/R460-03№：评审日期2012/06/5评审地点公司会议室评审主持陈定龙评审目的评价质量的有效性、适宜性和充分性，寻求改进机会，不断完善质量评审依据公司内外顾客的期望；内审的结果；质量方针、目标的完成情况等；参与评审人员：王凯王伟杰黄鹊刘庆纪威萍郭坤朱丽君郑银河刘锦山评审综述：本次管理评审是公司贯

4、彻质量以来的第一次管理评审。也是公司在第三方审核前的一次自我评价。会议按预定的计划逐项进行，各部门负责人踊跃发表意见，积极汇报本部门在质量运行中遇到的各种各样新问题，总结成果，提出改进建议。评审输入：1、公司环境和职业健康安全方针适宜性充分性有效性评价：随着社会主义市场经济的发展及改革开放的深入，能源利用、环境和职业健康安全污染与企业发展之间的不协调已日益显现，也是社会各界日益关注的问题。企业要想在市场上长期占有一席之地就必须不断寻求改进，妥善处理“能源、健康、安全”问题，创造稳定协调可持续发展的社会环境和职业健康安全，采用先进的管理方法，积极引用国际先进的管理经验，建

5、立和完善质量，提高管理业绩。体系建立以来，公司员工始终奉行“节约能源，遵守法规，持续改进，环保生产，预防污染”的原则，坚持“开展污染预防，节能降耗低碳；坚持预防为主，确保员工健康；遵守法律法规，实现持续改进”的环境和职业健康安全方针，积极倡导质量文件和法规的要求，立足一流的品质，一流的服务并不断寻求改进，齐心协力使得公司在国际市场上持续拥有一席之地，羸得顾客的好评。自一体化体系运行以来，公司各部门员工掀起质量标准学习热，纷纷以质量方针目标为行动的准绳,以文件为标准，身体力行，积极应用PDCA的管理方法，管理各项工作。各过程环境和安全控制基本有效，未发生顾客报怨现象。因此

6、，质量方针在目前是适宜的、充分和有效的。2、质量目标指标、管理方案完成情况评价：为有效和充分地执行安全方针的要求,各部门严格执行相关分解目标指标，充分明确工作要求；严格执行质量管理方案实施计划的要求，并按计划实施管理方案。到目前止，已制定的7项管理方案已正实施中。自质量运行一年以来，员工参与安全环境和职业健康安全与健康安全管理的意识已日益加强，环境和职业健康安全绩效不断提高。生产车间噪声排放检测达标率100%，废弃物分类回收封存率100%，员工环保技能培训合格率100%，无安全事故发生。公司致力于清洁的生产环境和职业健康安全，不断完善环境和职业健康安全管理，为公司赢得了

7、良好的社会环境和职业健康安全保证体系，同时也博得了更多顾客的信任。由此可见，公司质量方针目标基本有效。3、内审整改情况总结：公司质量内审发现的不合格项（共2项）已得到各相关责任人的认真整改，整改措施效果良好，但是观察项尚需公司进一步制定长期的改进计划。4、体系过程绩效汇报：公司品管部、生产部指导车间积极进行日常环境和职业健康安全运行检查，密切监视质量过程业绩，各车间环境和职业健康安全措施基本得到实施，各部门目标指标基本完成。5、体系各种纠正和预防措施的实施情况：在各相关部门的密切合作下，体系运行中尚未出现重大不符合和潜在的不合格现象。在环