2020年最新质量管理体系内审管审全套资料.doc

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1、XX有限公司2020年质量管理体系内部审核、管理评审全套质料符合：IATF16949和ISO9001：2015以及其它质量验厂目录1、内部审核计划2、内部审核报告3、内部审核不符项纠正预防报告4、内部审核检查表5、内部审核首次会议签到表6、内部审核末次会议签到表7、管理评审计划8、管理评审报告9、管理评审会议签到表XX有限公司20年内审计划审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围产品的生产和服务全过程。审核依据a)ISO9001:2015；b)公司质量管理体系文件；c)公司适用的法律、法规；d)合同。实

2、施项目及要点时间(2020年)负责人协助人1、成立内审组2020-4-10卢辉马福利2.开展质量管理体系内部审核2020-4-13卢辉马福利3、不合格项纠正2020-4-13卢辉马福利4、管理审核2020-4-13卢辉马福利5、完善各部门内审检查表2020-4-14卢辉马福利6、开展管理评审2020-4-17卢辉马福利备注编制人批准人批准日期2020-04-06XX有限公司审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。

3、4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣6、审核时间：2020.04.13　壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00－8：30首次会议8：30－9：30总经理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.19：30－10：00管理者代表4.2.1，5.5.2，5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－11：30办公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.

4、2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.113：00－14：30供销部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.114：30－16：00审核组会议第二组8：00－11：30品质部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－14：00生技部及车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8

5、.2.3，8.3，8.4，8.5.114：00－16：00审核组内部会议16：00－16：30末次会议编制：审核：批准：日期：2020-04-06日期：2020-04-06日期：2020-04-06XX有限公司质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣三、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、

6、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。四、审核范围生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。五、审核依据1.ISO9001：2015《质量管理体系　要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。六、审核方式1、与最高管

7、理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。七、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。八、内部审核综述这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审。

8、由两人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共163项，与最高管理层人员座谈共进行了15