客户审核整改报告课件.ppt

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1、报告人：杨波中瑞审核整改报告1、中瑞审核情况2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司进行了积极的对应在接收到中瑞公司的审核报告后积极对应，5个工作日内提交了改善二十一条的计划CompanyLogo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80）对应措施：附件：改善措施担当者完成时

2、间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变更程序》执行。邓福义2013.10.8改善项1.CompanyLogo和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致对应措施：附件：改善措施担当者完成时间质检部重新修订原辅材料检测标准顾琳2013.11.4修改

3、点1.增加了与供应商的协议标准以及相关说明2.确定了检验与验证的项目3.将增加填料筛余物的指标4.将修订包装物的尺寸5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或验证6.修订了流程图改善项2.CompanyLogo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80）对应措施：附件：改善措施担当者完成时间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变

4、更程序》执行。邓福义2013.10.8改善项3.CompanyLogo只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备）对应措施：改善后在设备上贴附设备管理卡改善措施担当者完成时间对生产现场设备进行编号和对生产线进行有效标识。樊建江2013.10.8改善项4.CompanyLogo设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有效实施对应措施：附件：改善措施担当者完成时间修订设备保养表，品质部

5、建立过程稽核制度，稽核内容包括设备维修保养计划达成情况检查，督促各部门按计划执行并对没有执行的进行说明。樊建江2013.10.8改善项5.CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识对应措施：改善措施担当者完成时间进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态标识崔海燕/陈建清2013.11.6改善项6.原材料仓库改善前原材料仓库改善后CompanyLogo改善项6.半成品状态，不良品状态，返工状态CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产

6、车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识改善项7.CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识改善项8.CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识改善项9.CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识改善项6.CompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识C

7、ompanyLogo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识CompanyLogo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80）对应措施：附件：改善措施担当者完成时间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变更程序》执行。邓福义2013.10.81、六西格玛产生背景对6西格玛的理解休哈特(Sh

8、ewhart)的管理图(1924年)卡内基(Carnegie)理工学院的抽样检查法(Sampling)(1941年)戴明(Deming)的PDCA循环(1951年)费根堡姆(Feigenbaum)的全面质量检查(TQC)(1956年)克劳斯比（Crosby）的零缺陷(ZeroDefect)(1961年)石川馨的品管圈(1962年)马尔科姆鲍德里奇奖(MalcolmBaldrigeAward)(1988年)迈克哈里（Michae