安全管理隐患排查分配表.docx

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1、乳制品企业安全管理隐患排查分配信息一览表一、法律法规与制度2二、安全生产投入2三、培训教育3四、职业健康管理3五、应急管理6六、重大危险源管理9七、作业管理12安全管理隐患排查信息一览表一、法律法规与制度序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级基层组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期1责任制责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实其他伤害制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状四级√A*A*B*C2规章制度未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷其他伤害法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订

2、四级√A*A*B*C3规章制度未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷其他伤害每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订四级√A*A*B*C4规章制度新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求其他伤害修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训四级√A*A*B*C二、安全生产投入序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级基层组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期5安全生产投入安全生产投入不到位，导致隐患不能整改其他伤害按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改

3、四级√A*A*B*C三、培训教育序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级基层组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期6培训新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作其他伤害严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训四级√A*A*B*C7培训培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识其他伤害1、制定培训计划四级√A*A*B*C8培训培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容其他伤害将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训四级√A*A*B*C9培训培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用其

4、他伤害培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训四级√A*A*B*C四、职业健康管理序号工作任务危险源描述导致后果控制措施等级基层组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期10职业危害因素监测未对作业场所设置职业病危害因素进行定期监测，导致对职业病危害因素辨识不到位导致职业病发生职业病每年至少委托具备检测资质单位进行一次作业场所职业病危害因素，发生变更时变更结束一个月内对作业场所进行检测四级√A*A*B*C11职业危害因素监测职业病危害因素监测结果未进行现场告知，工作人员不了解危害可能导致职业病发生职业病取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知四级√

5、A*A*B*C12劳动防护职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病职业病依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品四级√A*A*B*C13劳动防护配备劳动防护用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病职业病必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。四级√A*A*B*C14警示标识设置涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生职业病依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品四级√A*A*B*C15警示标

6、识设置职业病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生职业病依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识四级√A*A*B*C16职业危害告知职业病四级√A*A*B*C未对涉及职业病危害岗位员工履行告知义务，员工不清楚职业病危害可能会导致职业病发生依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知17职业病体检未按照职业健康监

7、护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病职业病根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检四级√A*A*B*C18职业病体检未进行岗前职业病体检，存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能职业病根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检四级√A*A*B*C19职业病体检体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业病职业病根据

8、作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司