三级钢质渔业船舶生产企业现场评价记录表.doc

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1、表A.1　三级钢质渔业船舶生产企业现场评价记录表评分项目评价要求分值扣分得分结论通用要求100政策要求应遵守国家现行有关法律、法规、标准和规范，产品生产应符合国家产业政策，不应生产国家明令淘汰的产品。不符合要求，通用要求评价为不合格。营业执照企业应取得工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。不符合要求，扣25分。25注册资(本)金企业的注册资（本）金不应低于200万元。若企业达不到规定的数额，每缺少1％，扣1分。25生产用地1、应提供生产用地权属（所有权或使用权）证明，不符合要求者扣20分。2、企业生产用地的占地面积应不低于1.0万

2、平方米。若企业达不到规定的占地面积，每缺少1％扣1分。50管理要求300质量保证机构应建立与船舶生产相适应的、符合GB/T19000或ISO9000标准的质量体系，并建立与质量体系相适应的质量管理机构，质量体系运转正常。按照下列规定评价：a）未建立质量体系者扣40分；b）质量体系运转不正常者扣10～30分。其中只要体系运转有一项不符合GB/T19000或ISO9000标准的要求，扣10分；体系运转全部不符合GB/T19000或ISO9000标准的要求，扣30分。40质量方针与质量目标应制定质量方针及质量目标。应符合以下要求：a）质量方针

3、应符合企业实际情况；b）质量目标与质量方针相一致；c）质量目标应具有可考核性；d）企业的质量方针和质量目标应层层分解并贯彻落实；e）应对其质量方针和质量目标的持续适宜性定期进行评审。上列各项不符合规定，每项扣1～3分。10质量管理文件企业的质量体系应具备满足质量体系运行需要的质量管理文件，并制定质量体系文件目录。质量管理文件应包括质量手册、相应的程序文件（或管理制度）、相应的作业指导书、各种质量记录表格。所建造船舶的质量记录应归档保存。按照下列规定评价：a）质量手册不能满足质量管理需要者扣10～15分；其中少部分不满足，扣10分，完全不

4、满足，扣15分；b）程序文件（或管理制度）的种类和内容不能满足质量管理需要者扣3～8分；其中缺一种文件或文件内容少部分不满足需要，扣3分，文件全部没有或文件内容完全不满足需要，扣8分；c）关键工序未制定作业指导书者扣3～8分；其中一个关键工序未制定作业指导书，扣3分，全部关键工序未制定作业指导书，扣8分；d）质量记录表格的种类和格式不能满足质量管理需要者扣3～8分；其中缺少一种质量记录表格或质量记录表格少部分不满足需要，扣3分，缺少全部质量记录表格或质量记录表格完全不满足需要，扣8分；e）质量记录保存不齐全者扣3～8分。其中缺少一项质量

5、记录，扣3分，缺少全部质量记录，扣8分。30采购质量控制1、应建立采购原材料、配套设备、外购件的质量控制制度，并应符合下列要求：a）采购质量控制文件应能满足采购质量控制要求；b）应制定供方评价准则，并对供方进行评价和选择，制定合格供应方名单；c）应制定原材料、配套设备、外购件进厂检验制度；d）原始质量凭证及入厂检验资料应全部归档保存。上列各项不符合规定，每项扣3～8分。2、对于按来料加工方式建造船舶的企业，同样应承担第1条规定的采购质量控制的责任，并按同等要求进行评价。20过程质量控制1、应建立过程质量控制制度，并应符合下列要求：a）应

6、制定工艺管理文件及考核办法；b）应制定过程质量检验管理办法；c）应制定施工工艺、操作规程、作业指导书、检验指导书等工艺文件；d）应制定关键质量控制点的质量控制程序，并按程序实施质量控制；e）应对产品质量无法通过事后检验或试验完全验证或需实施破坏性检测才能验证的过程，（如热处理等）进行过程质量策划，明确控制要求，制定特殊过程施工工艺和控制程序。上列各项不符合规定，每项扣2～4分。202、企业职工应严格按工艺管理文件、施工工艺和操作规程等工艺文件进行生产作业，并保存过程质量控制记录。不符合要求者，扣3～8分。其中在工艺管理文件、施工工艺、操

7、作规程等工艺文件中，只要有一项未完全执行或有一项过程质量控制记录未保存，扣3分；全部工艺文件未执行或全部过程质量记录未保存，扣8分。3、用于生产的施工图样应满足船检部门批准的设计图样的要求，船舶生产使用的各种材料应符合施工图样的规定。按照下列规定评价：a）无图施工或须经船检部门批准的设计图样未经船检部门批准者，按照管理要素不合格评价；b）使用的各种材料不符合施工图样的要求，且材料的代用又未经船检部门批准者，扣5～10分。其中只要有一种材料不符合施工图样的要求且材料的代用又未经船检部门批准的，扣5分，两种或两种以上的材料不符合施工图样的要

8、求且材料的代用又未经船检部门批准的，扣10分。库房及原材料管理应制定库房及原材料管理制度，并应符合下列要求：a）应建立库房管理文件，详细规定入库验收、保管、存放条件、标示、防护、堆放、发放等的质量保证措施；