ISO90 01：2015版内审(简单完整易改版)资料讲解.docx

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1、zzzz有限公司ISO9001：2015内审实施日期：2018年5月7日编制：审批：1目录1.内审实施计划2.会议签到表3.内审表3.1销售中心3.2物控部3.3研发部3.4制造中心3.5行政人事部3.6机电部3.7品管部3.8采购部3.9领导层4.内审不合格报告5.内审总结报告1内审实施计划审核目的：组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。审核范围：适用于公司所有部门和产品。审核依据：I

2、SO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求等。审核成员：组长：（A）；审核人员：（B）、（C）、（D）日期时间受审部门审核要素审核人员2016年09月05日08：00-08：30----首次会议全体成员08：30-10：00领导层4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3B10:00-10:30销售中心5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2C10:30-11

3、:00采购部5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3D11:00-11:30物控部5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4C11:30-12:00研发部5.3、6.1、6.2、8.1、8.3不适用性说明、8.5.1A14:00-14:30机电部5.3、6.1、6.2、7.1.3B14:30-16:00制造中心5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7C116:00-17:00品管部5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.

4、3、10.2A17:00-17:30行政人事部5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5B17:30-18:80----末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。编制：审批：会议签到表会议主题þ首次会议（内审）þ末次会议（内审）会议时间会议地点主持人记录人2018-5-7会议室参加会议人员序号部门/职务姓名序号部门/职务姓名1总经理1总经理2人事行政部（管代）2人事行政部（管代）3研发部3研发部4采购部4采购部5物控部5物控部6品管部6品管部7销售中心7销售中心18机电部8机电

5、部9制造中心9制造中心首次会议末次会议请与会人员在以上空白处签到。内审检查表受审核部门销售中心审核日期2018-5-7审核员审核条款5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2条款号/检查内容审核记录评价5.3/6.2部门岗位职责；部门目标提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来查见：提供本部门的质量目标。符合6.1应对风险和机遇的措施识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。符合18.2.1顾客沟通公司采

6、用电话、接待、上门走访等方式进行与顾客沟通。售前沟通：了解顾客的要求……售中沟通：向顾客反馈合同执行情况……售后沟通：定期回访，了解顾客使用情况……出示有跟单工作日记，证实公司与顾客较好地进行了沟通。符合8.2.2与产品和服务有关的要求的确认公司生产的产品与客户签有合同并附有协议标准，出示合同及协议标准，规定了顾客明示的要求和相关执行标准，交付数量与日期按订单执行，包括隐含要求和潜在要求。符合8.2.3与产品和服务有关的要求的评审公司一般均与客户签订长期加工协议或合同，批次任务由客户电子邮箱、传真、任务单等形式。签

7、有书面协议的由总经理签字生效。合同评审有相应的评审表单，由生产、采购、IE、品质、跟单、设许和总经理等对各自负责的范畴进行评审，并签字确认。提供有1-4月客户订单的评审记录。符合8.5.3顾客或外部供方的财产公司顾客财产主要为顾客商业信息。接触到的客户商业信息，未经客户同意，任何人不得提供给第三方，如有遗失或保管不善，则及时通知顾客，尽力采取措施避免造成对顾客的损失。从未曾发生泄秘等有损顾客利益的事件。目前未发生任何客户财产保管使用不当的事件,也没有客户关于此方面的反馈意见。符合8.5.5交付后的活动当产品交付至客

8、户后，销售中心跟单人员跟进客户要求、反馈及产品的销售及使用情况等；并考虑相关的法规要求。符合9.1.2顾客满意公司规定通过问卷调查和平时回访等方式进行满意度调查。抽查进行的顾客满意调查情况，有调查表、有分析报告。基本符合符合1受审核部门物控部审核日期2018-5-7审核员审核条款5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4条款号/检查内容审核记录评价5.3