校园扩建专项（项目）绩效目标自评表.doc

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1、校园扩建专项（项目）绩效目标自评表（2018年度）金额单位：万元专项（项目）名称校园扩建主管部门萍乡市湘东区教育局实施单位萍乡市湘东职业中等专业学校项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：644.94644.94100%其中：中央补助地方资金333333其他资金（包括结转结余）311.94311.94100%年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况推进校园扩建工程项目的建设，完成实训综合楼的建成，改善办学条件，提升办学水平，推进区职业教育事业蓬勃发展。实训综合楼已骏工并交付使用，围

2、墙外道路硬化已完工，民房搬迁一栋、“白改黑”工程路基、设计以及排水附属工程等绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标综合楼建筑面积5436平方米5436平方米综合楼楼层6层6层道路硬化200米200米民房拆迁1栋1栋征地及青苗补偿2.5亩2.5亩质量指标综合楼竣工验收合格率100%100%道路硬化竣工验收合格率100%100%时效指标综合楼竣工2018年5月2018年5月道路硬化竣工2018年3月2018年3月成本指标实训综合楼工程957万元329.69万元资金不足尾欠工

3、程款下年支付道路硬化15万元15万元民房拆迁223.5万元223.5万元……征地及青苗15.12万元15.12万元“白改黑”工程设计及其他费用17.25万元17.25万元校建其他费用44.38万元44.38万元社会效益指标完善学校办学条件、提升学校职业教育办学水平提升提升可持续影响指标学生实训、教师培训、民生培训持续可用持续可用满意度指标服务对象满意度指标学生、家长、教师>90%>90%……—3—说明无注：1.定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计

4、算。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。—3——3—