设备到货验收流程.pdf

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1、质量管理体系文件密级�内部保密文件仅限本项目使用设备到货验收流程�V1.0�文档编号�文档名称�设备到货验收流程编写�审核�批准�批准日期�XXX公司第1页共5页质量管理体系文件1编制目的指导设备到货验收的过程工作�本流程不单独产生文档�本流程输出文档模板参见《XXX系统集成实施控制程序》�是《XXX系统集成实施控制程序》的补充。2适用范围适用系统集成项目到货验收阶段。3岗位与职责3.1项目经理�与项目组共同完成设备的到货验收工作�监控、安排项目组的工作。3.2项目组本流程中项目组有项目经理和项目实施人员构成。项目管理小组的职责参见项目经理的职

2、责�项目实施小组的主要职责如下��负责设备的到货验收全过程工作4工作程序4.1流程图说明��如果项目有中监理公司�输出文档的模版可以采用监理公司的模版�也可以采用神州数码的模板。�设备到货验收前首先要与客户确认设备到货验收的标准和流程�此部分最终会落实到《实施方案》中�参见《XXX系统集成实施控制程序》中“实施方案模板”。�。第2页共5页质量管理体系文件第3页共5页质量管理体系文件4.2设备到货设备按照用户的要求送抵用户指定的地点。4.3外观检查设备到货后�有用户和监理�无监理的项目则不存在�共同对设备外包装箱进行检查�根据项目要求�按照与客户

3、约定的设备到货验收标准进行外观检查�检查的主要内容有外包装箱是否破损�是否开过箱�是否为原厂包装等。4.4设备开箱开箱时必须客户、监理�无监理的项目则不存在�、项目经理在场。4.5装箱单检查由客户、监理、项目组三方人员共同核对装箱单�检查箱内配件是否与装箱单相符。如果发现与装箱单不符�一种情况是设备开箱即损�即设备开箱时发现设备外观受损�此种情况项目经理应马上联系厂商�安排更换货�如果是缺少配件�且缺少的配件不影响上架加电的情况下�经用户允许可以进行下一步的上架操作�但项目经理必须同时安排厂商补齐配件。设备开箱检查合格后出具客户、监理�无监理的

4、项目则不存在�、项目经理三方签字的开箱验收单。4.6设备上架、线缆接续设备装箱单核对无误或者检查设备装箱单发现缺少配件�缺少的配件不影响上架加电的情况下�经用户允许�由项目组人员对设备进行上架安装。4.7加电测试设备上架后�由客户、监理�无监理的项目则不存在�、项目组指定人员对设备进行加电测试�主要测试设备能否正常加电和检查设备配置是否与合同相符。如果加电测试中发现问题�项目经理应安排技术工程师迅速解决�如果问题不能解决�应马上联系厂商�安排更换货。设备加电合格后出具客户、监理�无监理的项目则不存在�、项目经理三方签字的加电验收单。第4页共5页

5、质量管理体系文件4.8开箱验收单、加电验收单最终确认设备加电通过后�由客户、监理�无监理的项目则不存在�、项目经理共同审核开箱验收单、加电验收单,如果出现“补配件”的情况�在此阶段应完成后补配件的验收。三方确认开箱验收单、加电验收单无误后出具到货验收单�到货验收单需客户负责人、监理负责人�无监理的项目则不存在�、项目经理三方签字并盖三方印章。第5页共5页