安全生产标准化13个核心要素及常用表格.pdf

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1、参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标HSE5.1-HSE目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要HSE5.2-HSE组织机构安全生产管理协议和职责特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分

2、包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）安全生产费用的使用计划（附录4）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用使用台账（附录4）HSE5-管理适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）文件识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳HSE5.4-法律法规与安保用品管理制度、培训教育

3、制度、安委会工作制度、项目全管理制度部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附HSE5.5-教育培训录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录

4、、行车记录HSE5.6-设备设施（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·总目录次级目录内容分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录HSE5.7-作业安全重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在

5、交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）HSE5.8-隐患排查和治隐患排查方案理安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）HSE5.9-危险

6、源（环境重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）因素）辨识及重大危重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定险源监控期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和HSE5.10-职业健康维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援

7、应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·总目录次级目录内容应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）HSE5.12-信息报送、事故调查报告事故报告、调查处理责任人处理记录相关人员教育记

8、录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与HSE工作年度总结持续改进HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。5.相关/支持文件a.QG/HDY24.14-2014《工程总承包项目文件与档案资料管理细则》b.《电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家能源局2014.4）。6.记录附录1特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账附录2安全生产责任制考核表附录3安全管理人员信息统计表附录4工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台