新天酒业商业计划书20051028

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1、新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密“中国的世界级红酒”商业计划新天国际葡萄酒业有限公司Allrightsreserved3Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密商业计划书SuntimeBusinessPlan(Version2.0)新天国际葡萄酒业有限公司商业计划书[出版时间：2005年10月20日][电话号码]+86-9918881607，+86-2168753300[传真机号码]+86-9918866078，+86-2168766572[地址]新疆乌鲁木齐红山路40号/上海浦东新区福山路4

2、50号[网址]http://www.suntime.com.cn/保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得新天国际葡萄酒业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商

3、业计划编号：STBP-200510-2.0-()授方：公司：签字：日期：3Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密目录第一章摘要3第二章公司介绍4一、宗旨（任务）4二、公司简介4三、种植基地8四、公司管理14五、知识产权20六、财务分析22第三章中国葡萄酒市场与行业概况24一、市场及行业现状24二、行业成长性分析26三、市场细分28四、行业投资价值34五、产业链条35六、产业政策36第四章竞争性分析38一、市场竞争综述38二、竞争者分析40三、竞争模式分析43四、主要财务数据比较45第五章公司战略

4、46一、机遇与挑战46二、优势与劣势46三、市场战略473Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密四、阶段目标47第六章产品48一、产品规划48二、产品定义49三、产品种类50第七章市场计划53一、市场总体策略53二、区域市场策略53三、品牌策略56四、目标竞争对手59五、目标消费群60六、直营策略61七、瓶酒窖藏计划68第八章销售计划69一、总体目标69二、现饮渠道70三、商超渠道74四、直营渠道78五、原酒销售80六、其他市场80七、汇总结果81第九章财务计划82一、预期利润表82二、预期现金

5、流量表84三、资金需求计划86第十章风险和对策分析873Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密一、自然灾害87二、市场风险87三、财务风险87第十一章附录88一、所获奖项88二、专门术语89三、中国酿酒葡萄产区963Copyright2005SuntimebreweryCo..,LtdVersion2.0新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密第一章摘要交易新天国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。该公司计划私募筹资等值于RMB520million或更多资本补充营运资

6、金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后5%的份额，其余49%由新的投资者认购。该增资计划预期在2005年末结束。发行主体新天国际葡萄酒业有限公司投资主体海外投资基金估计结束时间2005年末增资规模RMB473million，约US$58.40million出让股权比例49%董事席位全部席位的半数退出方式经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出回报预期IRR预期超过60%.投资主题该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行业利润份额。

7、该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链——大规模的葡萄种植基地，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。該公司位于新疆的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力——具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。83新天国际葡萄酒业有限公司商业计划机密第二章公司介绍一、宗旨（任务）新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”），作为中国最大的葡萄种