沧州市南港管理区劳动和社会保障局.doc

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1、沧州市南大港管理区劳动和社会保障局2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区劳动和社会保障局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区劳动和社会保障局是沧州市南大港政府直属机构，设办公室、财务科、人力资源科、就业服务局办公室、社保科、劳动监察大队、医保中心、社保中心、劳动人事仲裁科等9个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。（一）促进就业管理：保持就

2、业的形势稳定；保障小额贷款的发放；一定程度上解决失业人员的工作问题；低收入群体的工作安置。（二）人才队伍建设：提高劳动者的素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业；提高我区高技能人才的培养，实现人才发展规划。（三）劳动关系管理：促进企业和劳动者之间的良好信用关系，维护社会的稳定；对劳动单位的违法行为进行监督；劳动监察和劳动仲裁办公设备建设及人员培训达标率；提高劳动合同的签订率，建立和谐劳动关系。（四）社会保险管理：保障医疗基金的效用化，促进医疗事业稳定发展；保障工伤保险和生育保险参保人员的合法权益，提高社会保障服务；保障城乡居民和机关事业人员养老金的征缴及发

3、放；保障失业金合法利用，加强失业金的利用率，稳定失业人员的心态；加强企业社会养老金的效益化，进一步的调控人们的生活水平。（五）档案管理：档案的整理全面性，逐步完善档案的归集，做到档案工作的方便化，效能化。（六）社会保障信息管理：通过下乡组织定点到各分区、社区及各单位发放社会保障卡，进行统一的信息化采集，争取实现全区社保卡全覆盖。机构设置：部门机构设置情况沧州市南大港管理区劳动和社会保障局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区劳动和社会保障局财政补助事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行

4、综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市南大港管理区劳动和社会保障局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入2903.37万元，其中：一般公共预算收入2903.37万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区劳动和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算2903.37万元，其中基本支出297.31万元，包括人员经费和日常公用经费；项目

5、支出2606.06万元，主要为社保、医保财政补助经费；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排2903.37万元，较2016年预算减少17.2万元，其中：基本支出减少1.78万元，主要为减少正常公用经费支出；项目支出减少15.42万元，主要为医保基金财政补助项目减少。详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度沧州市南大港管理区劳动和社会保障局机关运行经费预算为31.41万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

6、暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港管理区劳动和社会保障局财政拨款2017年度“三公经费”预算为7.15万元，较2016年度预算7.15万元，增加了0万元。与上年持平，无增减变化。其中：（一）公务用车运行维护费4.95万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算4.95万元，增加了0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费2.20万元，较2016年度预算2.20万元，增加了0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总

7、体绩效目标：2017年度发展规划目标千方百计促进就业再就业、自主创业实施就业优先战略，把促进就业放在经济社会发展的优先位置，形成经济发展与扩大就业良性互动的长效机制。继续充实完善覆盖城乡居民的社会保障体系，坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，不断完善社会保障制度，稳步提高社会保障水平，实现人人享有基本社会保障。以劳动保障监察为重点，坚持日常巡查、举报专查和专项检查相结合，加大对重大违法案件的查处力度四。进一步改变工作作风，提高工作效率，改善服务环境，提升服务水平。职责分类绩效目标：（一）促进就业管理，维护社会基本稳定。（二）职业培训能力建设，建立健

8、全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。（三）完