成安县文学艺术界联合会.doc

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1、成安县文学艺术界联合会2019年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县文学艺术界联合会2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责成安县文学艺术界联合会职责：围绕县中心工作服务大局，团结广大文艺工作者，促进和巩固文艺界的团结，争取社会各界对文联的支持，加强对各文艺团体进行联络、组织、服务、指导、协调，组织文艺工作者学习政治理论，开展文艺创作和理论研究活动，组织有一定影响的文艺活动，繁荣和发展我县的文艺事业。人员编制和领导职数人员编制4名，其中领导职数1个。7（二）机构设

2、置部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式成安县文学艺术界联合会事业正科财政拨款内设一个办公室，主要负责各文艺团体进行联络、组织、服务、指导、协调，组织文艺工作者学习政治理论，开展文艺创作和理论研究活动，组织有一定影响的文艺活动，繁荣和发展我县的文艺事业。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2019年预算收入23.24万元，其中：一般公共预算收入23.24万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明72

3、019年支出预算23.24万元，基本支出，包括人员经费21.24万元和日常公用经费2万元。项目支出0万元。3、比上年增减变化情况2019年预算收支安排23.24万元，较2018年预算减少9.45万元，人员办公经费减少的原因退休费转劳人局发放。　三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排2万元，主要用于办公文印、邮电费、办公等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况无增减变化2019年度“三公”预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，2019年“三公”

4、经费预算降低为0。五、绩效预算信息1、总体绩效目标：（1）、听取和反映文艺界的情况和意见，组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质7（2）、宣传、动员、组织广大文艺工作者、艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。2、部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标721成安县文学艺术界联合会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差文艺联络2组织召开全县文联系统的工作会议,听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开协会会议，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务

5、素质96938670文艺创作与推介2宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品.组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有中国特色和河北特色的艺术精品。100958075六、政府采购预算情况2019年，我单位未安排政府采购预算。7部门政府采购预算部门（单位）名称成安县文学艺术界联合会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计七、国有资产情况的说明截止上年

6、末固定资产帐面结余3万元。7其中资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值3万元。2019年我单位未拟购置。部门固定资产占用情况表编制部门：成安县文学艺术界联合会截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——31、房屋（平方米）18其中：办公用房（平方米）18在政府集中办公2、车辆（台、辆）3、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产63八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。72、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发

7、展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其它需要说明的事项无其它需要说明的事项。7