安全系统风险分级管控工作规章制度.doc

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1、某某特区某某煤矿安全风险分级管控工作制度某某煤矿2017年5月28日某某特区某某煤矿安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升安全保障能力，根据上级有关文件要求并结合我矿实际情况，特制定本工作制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各基层单位主要负

2、责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务部室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控组织机构（一）成立安全风险分级管控工作领导小组：组长：矿长副组长：安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长成员：安全副总、通防副总、地测副总、机电副总、调度室主任、安全部长、通防部长、生产技术部长、机电部长、办公室主任、供销部长、各基层单位负责人等。领导小组下设安全风险分级管控工作办公室，办公室设在安全部，由安全副矿长任办公室主任，安全副总任副主任。（二）领导小组职责1、矿长是

3、安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统围的安全风险分级管控工作。4、专业副总工程师及业务部室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、基层单位负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责安全风险分级管控办公室负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：

4、1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各部室、基层单位开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导小组交办的其他工作。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自组织

5、，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业

6、系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估基层单位负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位负责人根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估井下带班矿领导、下井管理

7、人员、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照安全确认程序对上岗区域的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班带班矿领导、下井管理人员、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及带班领导，由带班领导组织人员处理并汇报矿调度室。值班人员在调度日志中记录，处理不了的安全风险报矿安全风险分级管控办公室。（二

8、）专项辨识程序1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务部室、基层单位，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区设计前及新采掘工作面施工前，由总工程师组织相关副总工程师、业务部