电梯维保单位程序文件.doc

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1、工程有限公司程序文件（依据TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制）受控状态：受控编制：审核：批准：发布日期：2012年2月1日实施日期：2012年2月1日目录一、文件控制程序2二、记录控制程序6三、合同控制程序8四、顾客满意程度测量程序10五、采购控制程序11六、基础设施和工作环境控制程序.....................................15七、人力资源管理控制程序...........................................17八、不合格品（项）

2、控制程序.........................................19九、部审核控制程序20十、管理评审控制程序23十一、质量改进与服务控制程序（纠正与预防措施）......................26十二、事故预防控制程序..............................................29十三、事故应急预案31十四、接受安全质量监察和监督检查控制程序32十五、不安全因素控制程序33十六、作业、检验与实验控制程序..............................

3、........34十七、设备与实验装置控制程序........................................36十八、许可证使用、保管换证控制程序..................................38十九、统计技术应用规程39二十、质量管理体系目标考核办法41一、文件控制程序1目的本公司为质量管理体系运行有关的文件往来、传（借）阅、复制、更改进行控制，以确保文件在使用过程中得到识别，促进公司各部门有效沟通，并确保在各相关场所使用文件为有效版本。2围与质量管理体系运行有关的文件。3职责3.1总经

4、理负责批准发布质量管理手册及相关企业管理的规章制度性文件。3.2管理者代表负责组织编制、审核质量管理体系文件，其中包括质量管理手册。3.3各部门负责编制本部门相关文件，包括规程、流程等文件、质量运行记录的编制、使用和保管，由公司分管经理批准。3.4公司应由综合部建立企业总的《文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，登记本公司所使用的所有的文件和所使用的法律法规等文件，各部门应根据各自的使用围由各部门登记的质量管理体系《受控文件清单》。3.5综合部负责企业各项文件的发放、登记、档案管理，适当时，应对各部门文件进行定期或不定期的评审。

5、4程序容4.1文件分类及保管4.1.1《质量管理手册》（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司第二层及第三层次质量管理体系文件分为两类：体系手册程序文件管理性文件及表格体系策划a)第二层次文件为程序文件，其中包含了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》规定的六个程序文件及因须制定的质量管理体系其他程序文件；b)部门管理用的规章制度、根据质量管理体系制定的相应的文件及规性的文件，由各相关部门自行保存、使用。c)本公司所使用的质量管理体系各类文件，应由综合部进行备案、归档，留存一份。4.1.3公司级

6、管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号管理a)质量管理手册公司名称代码＋手册代号＋年份号＋版本号。例如：ZXWY/QM/2012-1.0┄┄，表示为公司2012年质量手册1.0版。ZXWYQM20121.0质量管理手册版本号质量手册发行年号质量手册代号置信科技代码a)程序文件：本公司代码+QP＋发行年号＋版本号。例如：ZXWY/QP/2012-2.0，表示公司2012年发布的程序文件。ZXWYQP20121.0程序

7、文件版本号程序文件发行年号程序文件代号置信科技代码b)质量支持性文件：红头文件编号方法如：XXXX物发[2012]XX号，表示置信科技公司2012年发第XX号文件；其它文件编号方法如：ZXWY/QF/2012-1.0，表示2012年印发的文件。c)记录：编号要求：体系代号＋与标准对应得章节号＋版本号+顺序号例如：Q-7.4.1┄01，表示采购控制文件的第一份记录的第一版e)外来文件：文件号+文件名+文件接收顺序号例如：/企业/行业标准为/企业/行业标准号+标准名称+本单位接受序号（如有/行业统一的标准号则直接引用）4.2.2各部门

8、代号以方便、简洁为使用原则，按汉语拼音根据部门名称第一个字母排列。4.2.3分发号部门发文，须在文件上注明分发号，以表明在文件的流通管理场所印发的份数。分发号的设定，以各相关部门发放的次序为准，依次为各部门填写顺序号。4.3文件的编写、审核、批准、