大型非标设备设计检算和审计制度.doc

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1、非标准设备制造和管理规程1总则非标准设备是指生产需要而又不能直接采购的专用设备，本规程的原则是保证能够经济有效地获得和使用非标准设备。对于加工和装配过程大部分无能力在公司内部完成且又有制造商能够承接的非标准设备，由工艺部门提出申请，直接按外购设备的流程执行。公司扩大再生产的主要途径，是增加产品品种，降低成本，保证产品质量，提高生产效率的基本手段，对提高公司年度经济效益有着十分重要的意义。各部门必须重视非标准设备的投入与管理，以利于设计制造、验证、使用、维修等各环节的协调统一。2立项流程非标准设备设计的依据和顺序2.1立项设计依据2.1.1根据自身生产实际并经工艺部门评审需要改进和增添的非标准

2、设备项目。2.1.2公司发展规划或技改技措计划中规定的非标准设备等项目。2.1.2各分厂（分公司）、部门根据自身生产实际，并经过设备采购部门（现指工程部门）审批需要改进和增添的非标准设备项目。2.2立项设计顺序2.2.1由2.2.1工艺部门驻使用分厂的主管工艺人员提出申请并填制及申报《非标准设备申请单》，非标准设备的设计任务书设备制造部门凭申请单同工艺部门和非标准设备制造商进行方案设计并提出预算，工程部门组织财务部门、设备制造部门和工艺部门对预算进行审核，通过后由工艺部门报总工程师进行《非标准设备的设计任务书》的审批，然后按设备审批流程，5万元以下的直接报工程部门立项，5万元以上的由工艺部门

3、填写《技改项目投资审批表》，经总工程师批准后报工程部门立项。制造分厂进行方案设计并做费用预算,工艺部门进行投资审报,总工程师批准。经批准后的非标准设备设计任务书为正式生效任务书，与设备申请表等交工程部门审核下达工作令。工程部门收到《非标准设备的设计任务书》、技术协议、设备申请表、《技改项目投资审批表》（如有需要）后进行审核并下达工作令。2.2.2非标设备须考虑设备的后期维护和可能的修改。委外须考虑制造商持久、可信，且在设备出现故障或提出修改时随叫随到等因素。2.2.3任务书的内容要求详细、明确，使用部门应提供加工前毛坯图和加工后零件要求图，毛坯图必须和毛坯实物一致。2.3非标准设计人员对所承

4、接的设计任务书，要编写可行性分析报告，并按规定履行各栏签字手续。如有分歧意见，最终以工艺部门领导或总工程师签署的意见为准。3预算审核3.1设备制造部门或非标准设备制造商负责对预算审核过程中的所有问题做出解答，所有单件预算超过2000元以上的零部件必须注明品牌和型号。设备制造部门的预算（对外采购的零部件预算由采供部协助报价）如果不高于非标准设备制造商预算的10%，由设备制造部门承接；如果高出20%，由非标准设备制造商承接；在10%到20%之间，财务副总可根据经济上是否合算的原则决定承接方。如果设备制造部门任务不足，且预算又高出10%以上，设备制造部门必须以非标准设备制造商预算的110%作为最终

5、预算承接此项目。3.2设备制造部门前期工作进行后，因制造费用大于采购费用20%以上，而决定委外加工，则设备制造部门前期发生的设计、调研等费用按实列支。3.3设备最终验收，必须以设计任务书为准。如在验证及工艺试车过程中提出修改，须重新追加预算，并延长制造周期。如修改的技术要求经评审无法自行制造而需要设备外购的，则按照原先的设计任务书验收，同时启动外购设备流程。2.2.2主管工艺人员应按规定填写非标准设计任务书，逐项写明具体要求。43自制非标准设备应具备的设计技术文件3.14.1组成公司规定的全套完整的非标准设备设计技术文件（以专用机床或组合机床为典型），应包括下列文件和图纸：非标准设备设计任务

6、书；非标准设备设计可行性分析报告，即设计方案意见书；非标准设备使用说明书（包括精度检验单）；非标准设备总图、设备外形图和各部件联系尺寸图；非标准设备分部件明细表；被加工零件工序图（主要用于非标准金属切削设备设计）；工序布置图（即加工示意图）（主要用于非标准金属切削设备）；各部件装配图，包括主要构成零件的尺寸联系图（外购件和借用件除外）；全部专用零件图（不包括标准件、通用件和外购件）；液压或气动系统原理图、接管图及有关说明；液压或气动系统专用部件图和零件图；电气控制系统的电路图和元件布置图；电气控制系统的调整使用说明；电气控制系统的专用部件（包括电控箱、操纵箱、按钮盒等）和零件图；冷却润滑系统

7、及防护装置的部件图和零件图；非标准设备调试使用的全部专用工艺装备图借用或外购工装除外）；复杂或精密设备调整、找正用样件或对刀件图；非标准设备安装图；必须配套设计的附件、工位器具的总图、部件图和专用零件图；分部件的零件明细表，包括专用件、借用件、通用件、标准件、外购件；设备调试使用的全套工艺装备目录，包括专用工装、借用工装、通用或外购工装。3.24.2根据非标准设备的类型、特点，由设备制造部门确定上述所需技术文