物品领用管理规范.doc

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1、******目录******项目ITEM内容DESCRIPTION页次目录…………………………………………………………………1修订履历……………………………………………………………2一目的…………………………………………………………………3二适用范围……………………………………………………3三职责与权限………………………………………………………3--6四管理程序……………………………………………………6--13五支持文件…………………………………………………………613六相关表单………………………

2、…………………………13--14七……………………………………………八………………………………………九……………………………………………十……………………………………………………十一………………………………………………………汇签各单位领导：生产总经理:日期：年月日销售总经理:日期：年月日销售黄总：日期：年月日APPROVED核准CHECKED审核PREPARED承办ISSUEDBY:出版分发:签名人事行政部、生产部、财务部、工程部、仓库DATE日期******修订履历******版次ECNNO.修

3、订页次修改人AA新版发行张清彬BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWSYZ一.目的﹕为加强公司物品领用管理制度，健全企业管理，监督和控制不必要的开支与浪费，保证物品领用的规范化特制定此制度。'k'L.S;n$w+c$P5二.适用范围：金车标识制作有限公司及分公司。;~)}4U:`9e3Z"~/A 三.职责与权限：63.13.1【生产总经理】【】【a!Z8_7V'r&T5z3.1.1运营管理中心所属部门物品领用超过500元以上的核准。.~!L1G(@,n0B33.1.2《物品领用管理规范》制

4、度的推行、监督与管理。3.1.3消耗品费用支出的管控。3.1.4生产与【仓库】盘点工作的主导者。3.1.5【仓库】规范化管理的主导者。3.1.6【仓库】帐目的抽查、管理。3.1.7物品领用后使用中浪费的监管。3.1.8运营管理中心所属部门物品请购的核准。3.1.9对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.2【仓库】3.2.1对各类物资入库要同采购人员及时进行清点验收，发现问题及时联系处理，确保无误方可办理入库手续。3.2.2各类物资出、入库时，要仔细核对出、入库单上的数量、规格、型号的

5、标识及时录入电脑等，避免出现差错。3.2.3要认真作好帐目管理工作，对出、入库物资根据出、入库凭证及时登帐，做到帐目清楚，帐物相符。3.2.4及时反馈【仓库】物品供需情况，为采购提供依据。3.2.5对个别需报废、报损的物资应事实求是的向领导报告,经审定签批同意后方可销帐，并妥善保管凭证备查。3.2.6【仓库】物资要逐步做到分门别类、科学摆放，帐、卡物相符。搞好维护，防止霉烂、变质，搞好【仓库】清洁工作。3.2.7严格执行安全制度，做好【仓库】的防水、防火、防盗工作，发现隐患及时汇报并处理。3.2.

6、8公司所有的劳保用品、办公用品、行政后勤用品、生产工具或辅助性生产用品均由【仓库】仓管员统一保管。3.2.9【仓库】仓管员有权对上述物品管理提出改善意见，有权对违反《物品领用管理规范》制度的人员提出批评及呈报到【行政部】。3.3【生产部经理】3..3.1生产部人员物品领用价值在500元以内的核准。3.3.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.3.3生产与【仓库】盘点工作的执行者。3.3.4消耗品领用的管控。3.3.5物品领用后使用中浪费的监管。3.3.6生产部门物品请购的审核。3.3.7对违

7、反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.4【生产段长】3.4.1所属人员物品领用价值在100--300元以内的核准。3.4.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.4.3生产与库房盘点工作的执行者。3.4.4消耗品领用的管控。3.4.5物品领用后使用中浪费的监管。3.4.6本工段人员物品请购的审核。3.4.7对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.5【生产组长】3.5.1所属人员物品领用价值在100元以内的核准。3.5.2《物品领用管理规范》制度的推行、监督。3.5.3

8、生产与库房盘点工作的执行者。3.5.4消耗品领用的管控。3.5.5物品领用后使用中浪费的监管。3.5.6本组物品采购申请的承办（提出）。3.5.7对违反《物品领用管理规范》制度的人员有权作出处罚。3.6【员工】3.6.1《物品领用管理规范》制度的执行与落实。3.7【财务部】3.7.1物品采购金额的核算。3.7.2报废物品金额的核算。3.7.3成本管控的稽核。3.7.4公司财物盘点的稽核。3.8【行政部】3.8.1《物品领用管理规范》制度的制订、监督与管理。3.8.2《物品领用管理规