清洁生产预审核用表格.doc

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1、工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间陈正良组长总经理公司管理邓建副组长生产部副经理生产、环保冯会中组员生产部经理生产李腊梅组员技术品质部经理技术、设备朱忠明组员经理助理车间管理黄凤珍组员经理助理车间管理马爱华组员电镀车间主任车间管理汤根英组员财务成本核算制表李腊梅审核第1页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣

2、传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方

3、案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1企业简述企业名称:浙江新东方紧固件有限公司所属行业:机械企业类型:合资法人代表:陈正良地址及邮政编码:浙江省海盐县经济开发区大桥新区电话及传真:0573-/联系人:李腊梅主要产品、生产能力及工艺：螺栓、螺帽、螺杆关键设备：冷镦机、热处理设备、电镀设备年末职工总数：460人技术人员总数：60人企业固定资产总值：18594万元企业年总产值：32850万元年总利税：155万元建厂日期：1985年投产日期：198

4、5年其他：制表李腊梅审核第页共页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图可技术设备科打印2组织机构图可人事复印3工艺流程图可实验室打印4物料平衡资料可财务查得5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录可质检科8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页工作表面2-3环保设施状况表设施名称河水净化装置处理废物种类河水建成时间2008年折旧年限10年建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量20（千瓦时）运行天数300（天/年）27（

5、天/月）监测频率27（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值河水150T180T处理方法及工艺流程简图通过细沙对河水进行初步过滤，然后经两次添加溶液对河水中的污染成分进行中和。制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3环保设施状况表设施名称污水处理处理废物种类电镀废水建成时间2003折旧年限10年建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量15（千瓦时）运行天数300（天/年）27（天/月）监测频率27（次/月）设施

6、运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值电镀废水200T220TPH7.5PH9.5处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1．采用的标准2．达标情况污水排放，COD值均达到国家标准3．排污费2006年86097元；2007年元；2008年元4．罚款与赔偿2006年90000元；2007年80000元；2008年70000元二、重大污染事故1．简述无2．原因分析3．处理与善后措施

7、制表审核第页共页工作表2-5工段生产情况表工段名称：酸洗工段简述：螺栓、螺帽、螺杆生产的原材料是钢材，钢材的表面有层氧化皮，需要通过酸洗去除，以便拉丝。使用设备：酸洗槽工艺：酸溶液进行溶解氧化皮使用能源：蒸汽对环境影响：酸雾、污水生产类型属间歇加工工段生产类型：□连续□间歇加工□批量生产□其他：制表审核第页共页工作表2-5工段生产情况表工段名称：拉丝工段简述：螺帽、螺栓、螺杆产品分有不同的规格，不同的规格在冷镦设备上加工时需要不同直径的钢材，通过拉丝工序来实现所需直径尺寸。使用设备：拉丝机使用模具：拉丝模消耗能源：电能压缩空气生产类型：连续工段生产类型：□连续□间

8、歇加工□批