现场质量巡检制度.doc

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1、XXXX饲料有限公司管理制度文件编号：现场质量巡查制度2015版第0次修改共页第页颁布时间：现场质量巡查制度一、目的为加强饲料生产过程的监督管理，确保饲料各个生产环节受控且能执行操作标准，最终确保饲料质量安全，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司现场质量巡查。三、职责与权限现场质量巡查由品管部设立的现场品控员负责实施；未配置现场品控员的车间由车间主管负责实施；各岗位一线工作人员为本岗位巡检点的第一品控员，对本岗位的质量安全负责。四、内容要求4.1巡检点以及内容4.1.1原料入库及贮存当日原料抽样情况，原料货位标识卡挂放情况，散装粮提升机筛下物清理情况，防鼠防鸟设施安放情况，原料堆放

2、情况，原料库卫生情况，原料库温湿度记录，原料出入库记录。4.1.2大料投料投料口卫生情况，抽查在投原料质量，投料口所倒品种与中控室仓位以及分配器位置是否一致，大料投料记录，生产结束后是否按要求盖好盖板。4.1.3粉碎分配器溜管处检查粉碎细度是否满足配方要求，是否有较大颗粒（判断粉碎机筛片是否完整）。4.1.4小料配制与投料小料与大料一致，小料现场是否整洁卫生，电子秤是否准确，有无配料/投料记录，小料工具是否清洁，抽查小料重量与配方是否一致。4.1.5中控室中控记录是否完整，配方执行情况，混合时间。4.1.6制粒冷却永磁筒清理情况，环模与品种对应，制粒温度及蒸气压是否符合《车间生产工艺

3、参数》要求，成品颗粒硬度及长度，制粒机岗位卫生，制粒机下料口清理，冷却器料位是否合理，产品冷却情况，分级筛回料定置定位，制粒工序生产记录4.1.7打包生产日期抽查核对，标签、包装物与产品对应，缝包线长度，包重抽查复核，电子秤复核，特制产品标识。4.1.8成品贮存成品库卫生情况，成品库存期，成品堆放情况，成品货位标识卡，成品库防鼠防鸟设施，成品库温湿度记录，成品出入库记录。4.1.9成品运输运输车辆卫生情况，车辆防晒防雨措施。4.2异常界定及处理4.2.1运行时发生故障，应立即停止运行，通知车间主管以及设备维修人员。不得在带料运行的情况下维修设备；4.2.3投料过程发现原料质量异常应立

4、即停止该原料的投料，搬运到合适的地点，避免对其原料造成污染，然后选择合格的原料继续投料，投料结束后通知品控部；4.2.2发生投料错误、配料错误、窜仓等情况，应立即停止运行，并通知车间主管及品控人员。发生错误主观隐瞒的，按公司相关规定处罚；4.2.3打包过程中发现产品颜色、气味、含粉量、以及其他错误时，应立即停止打包，并通知中控员、车间主管以及现场品控。明知产品有问题而继续打包的，承担二次打包损失的包装费用；4.2.4以上异常现象产生的不合格品，按《不合格品管理制度》进行处理。4.3巡检方法及频次4.3.1生产经理、品控经理及车间主管随时对生产过程中的各个环节进行巡查；4.3.2现场品

5、控员，每日按4.1要求进行巡检，每车间每日至少进行两次全流程巡检，并做好《现场品控日常巡检表》。《现场品控点检记录》作为现场品控巡检跟踪的依据。五、相关支持文件《车间生产工艺参数》《不合格品管理制度》六、记录与表格《现场品控日常巡检表》《现场品控点检记录》保存地点：生产部、品控部、车间保存期限：3年