质量记录表格汇总86张.doc

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1、文件发放清单文件名称：编号：发放日期：版次：部门/人员发放号受控/非受控份数领用签字文件发放申请部门：负责人：年月日主管领导审批意见：签字：年月日受控文件清单部门：第页共页序号文件名称编号版次分发号份数备注制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页序号文件名称编号版次发放号受控状态份数接收记录领用记录日期接收人日期领用人制表：审批：日期：文件领用申请单文件名称：文件编号：版次：受控状态：申请份数：领用原因：申请人：年月日所属部门领导意见：签字：年月日主管领导审批意见：签字：年月日文件更改申请单文件名称：受控状态：文件编号：版次：申请部门：申请人：申请更改原因：部门负责人签字

2、：年月日更改前内容：更改后内容：审批意见：审批人签字；年月日文件销毁/留用申请单销毁/留用说明：申请人：年月日负责人：年月日主管领导审批意见：签字：年月日文件销毁执行情况：执行日期执行负责人执行方式执行人序号文件名称文件编号发布日期版次发放编号发放份数销毁份数留用份数1234567891011121314151617销毁文件登记表序号文件名称文件编号版次失效日期销毁日期销毁方式经手人123456789101112131415文档目录文件夹/袋名称：编号：序号名称份数记录日期归档日期备注1234567891011121314151617181920212223242526编制：日

3、期：文件借阅登记表序号文件名称文件编号版次借阅日期借阅签字归还日期归还签字经手人备注借还有效文件登记表类别：体系文件序号文件名称文件编号修订状态受控状态拟制人拟制部门审核人审批人生效日期123456789101112131415编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页序号名称编号保存期123456789101112131415161718192021222324编制：审批：日期：管理评审计划评审目的质量体系运行现状及对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高质量管理水平，以确保质量方针和质量目标

4、的实现。计划评审时间评审地点评审参加部门、人员：公司经理、质量管理体系范围内各职能部门负责人。各部门评审准备工作要求(书面资料)：1、体系运行状况：管理者代表负责提供质量方针及质量目标的适宜性、充分性、有效性及与质量管理体系运行状况有关的信息。2、审核结果：由办公室部负责提供各种有关的审核结果，包括内审、顾客评审和外审，各种审核中不合格项的纠正/预防措施的实施效果报告。3、顾客及相关方反馈：由市场部负责提供顾客及相关方的满意度评价；顾客及相关方的意见和处理结果。4、过程业绩和产品的符合性：由管理者代表负责对《质量目标、指标分解》及各部门分解执行情况进行分析和评价。由办公室负责提

5、供质量管理体系中各实现过程运行情况报告；技术开发部负责产品的质量检验控制情况、最终产品实际质量状况与质量要求的符合性报告。由生产部负责提供产品生产安装过程中监控报告。5、改进预防和纠正措施的状况：由办公室负责提供质量管理体系运行中所采取的纠正和预防措施的实施情况及有效性报告。6、以往管理评审的跟踪措施：由办公室负责提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性报告。7、可能影响质量管理体系的变化：由技术开发部、生产部和其它有关部门负责提供可能影响质量管理体系的企业内部和外部环境的变化情况报告。编制：审核：批准：日期：管理评审通知评审会议时间：评审会议地点：会议参加人员：评审会议议程

6、：编制：审核批准：日期：管理评审记录评审目的评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量标准和公司质量目标、质量方针的要求评审日期地点主持人参加人员详见《管理评审签到表》记录：记录人：年月日管理评审会议签到表时间：地点：序号姓名部门职务备注管理评审报告评审目的评价质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足质量/环境标准和公司质量/环境目标、质量/环境方针的要求评审依据评审日期地点主持人参加人员评审的主要内容：评审结论：纠正、预防和改进措施摘要及责任部门：报告编制人：编制日期：审批意见：签字：年月日管理评审纠正/预防/改进措施记录单措施

7、计划纠正□预防□改进□记录单号责任部门作用过程问题提出：管理评审决议：记录：批准：日期：责任部门认可意见：签字：日期：管理评审决议落实记录（责任部门填写）：记录人：负责人：日期：效果验证（技质部填写）：验证人：验证日期：负责人：日期：管代审查：签字：日期：年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页序号培训内容培训方式培训对象/人数申请部门时间计划经费计划师资计划备注内外个人培训记录姓名：编号：序号时间年月日至年月日内容内外培训考核情况证书类别证书有效期备注内培外培培训考核记录