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1、万科星园项目提效分析方案北京物业：杨维春、白金龙、冯旭、赵林锋北京滨海新区白云峰、杨军大连朗润园刘进军2011年11月27日BD节能降耗安全、环境类优化目录1项目概述23节能降耗4业务拓展人员优化项目概述万科星园小区规划占地面积11.2万平方米,总建筑面积36万平方米,开发住宅面积28万平方米,容积率2.5,建筑密度20.2%,绿化覆盖率62%,住宅总户数2122户,商户24户,共计2146户。项目2008年2009年2010年一、主营业务收入10,360,437.9810,122,655.7610,132,184.86二、主营业务成本9,634,796.569,297,269.789
2、,798,324.271．人工费用4,450,739.134,546,567.574,370,081.583．物料消耗782,705.89417,984.141,211,726.144．外包费用2,051,154.042,130,108.032,055,023.265．能耗费用1,567,819.161,459,331.531,419,714.04三、税后利润-33,508.0811,929.10-483,020.28附件：服务中心08年至10年经营情况人员优化服务中心成本支出中，人工费用（外包费用）及能耗费占服务中心成本支出的83%。因此，通过人员优化、节能降耗及服务中心经营业务拓展
3、是全年的重点工作。人员优化1、安全员简编：星园园区内15栋大堂，2010年前安全员配制为每栋楼宇一名安全人员，2011年服务中心对园区大堂岗位进行人员优化，通过调整其岗位进行优化，针对时间点不同调整安全岗位数量，编制由2010年76人调整为65人，具体调整方式如下：白天：大堂岗位人员为10，重点安全防控为园区主要出入口及各楼宇大堂；夜间：大堂岗位人员为5人，重点安全防控为主要出入口及园区外围及主干道。优化后预计提效结果：11人*2221元/人/月*12个月=293172元9号大堂岗8号大堂岗12、13号大堂岗11号大堂岗15、16号大堂岗14号大堂岗3号大堂岗2号大堂岗1号大堂岗4号大
4、堂岗5号大堂岗6号大堂岗7号大堂岗东南门岗南门岗西门岗北门岗东门岗31号巡逻岗30号巡逻岗17号巡逻岗（外围）班长10号巡逻岗星园地面监控探头及安全岗位分布车库地下一层探头及安全岗位分布23号车库岗21号车库岗20号车库岗19号车库岗人员优化2、供方人员优化：服务中心通过对保洁供方现场工作流程的重新梳理，在保证服务品质的前提下对保洁岗位进行合并，提高人均管理面积。如：一至四期20至30层的楼宇内保洁人员由2012年3人合并至2人，对保洁人员的工作范围及工作流程进行相应调整，管理人员加强巡检力度。优化后预计提效结果：11年优化后保洁人员数量:70人12年优化后保洁人员数量50人：（680
5、00抵消供方调价预期。一部分购置2台扫地机总投入13万元包括维保、电费。）全年费用节省金额：10人*1660/人/月*12个月=198000元具体人员分布：每栋楼：1人（15栋楼）16人，三号楼2人替岗：4人（楼道替岗）（一天16人，每周休息1天，每天休息2人）外围：10人+水系1人（一台扫地机：减3人）外围地库替岗2人扫地机开车：2人地库6人（地库一台扫地机减去3人）现场主管：1人领班：（外围、地库1人）（楼层3人各八、七栋楼）商业街：3（现在）优化：为2人库管：1人；每月：1660元/人楼道1人楼道1人楼道1人楼道1人楼道1人楼道1人楼道2人楼道1人楼道1人楼道1人楼道1人楼道1人
6、楼道1人楼道1人楼道1人型号:瑞清-1250清扫宽度：1.25米36v电压,1000w驱动效率：7200㎡/h过滤面积4㎡单价：4.5万元型号:WS-SD1750清扫宽度：1.75米36v电压,1500w驱动效率：10000㎡/h过滤面积5㎡单价：7.6万元型号:WS-SD1550清扫宽度：1.55米36v电压,1500w驱动效率：9000㎡/h过滤面积5㎡单价：6.6万元环境类提效率——上保洁设备代替人工购买设备费用：9万元；设备年耗电费：150元/辆*12月*2辆=3600元；设备年维护费用：100元/辆*12月*2辆=24000元；总投入（设备费+电费+日常维护费）：130000
7、元机械可代替6名人工，可节约费用118800元；预期使用寿命为3年，产权为北京公司，最终报废处理。（根据苏南公司方案进行测算）清洁类提效方案（一）型号:瑞清-1250清扫宽度：1.25米36v电压,1000w驱动效率：7200㎡/h过滤面积4㎡单价：4.5万元节能降耗——能源统计表能耗分析表——园区用水能源分析节能降耗结论安全班宿舍用水、商业公共用水、提相应的节能降耗方案食堂用水。水景观、电梯、室内外照明、提相应的节能降耗方案消防设备、上下水泵
