零星工程管理制度.pdf

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1、零星工程管理制度编号：GD-RS-46版本：A.0受控状态：零星工程管理制度编写：徐诚磊部门：人事行政部日期：2016.7.21审核：徐涛部门：人事行政部日期：2016.7.21批准：徐强部门：人事行政部日期：2016.7.29发布日期：2016.7.29实施日期：2016.7.29东方环晟光伏（江苏）有限公司1/5零星工程管理制度编号：GD-RS-46版本：A.0受控状态：1目的为了加强公司维修、改造等零星工程管理，提高资金使用效益、保证工程质量、改进服务方式、规范管理行为，特制定制度。2范围适用于公司所有维修、改造等零星

2、工程。3定义3.1零星工程是指：单项的、工程量较小的维修或改造工程。3.2零星工程一般涵盖公司厂房、办公区域、公共设施、基础设施简易维修、维护、保养等。4职责4.1人事行政部：负责接收归口部门提交需委外实行的《零星工程申请表》，并根据该表所附的《零星工程施工技术方案》，结合公司其他内控制度，确定第三方施工单位并签订合同。同时，根据工程的进度，接收归口部门的《零星工程付款申请单》，按照《货币资金授权审批制度》进行付款审批，确保工程款项的及时支付。此外，人事行政部直接负责接收与基建相关的《零星工程需求单》。4.2归口部门：一般为

3、动力安环部、设备部等部门，负责接收需求部门的《零星工程需求单》。负责根据工程需求，拟定并出具《零星工程施工技术方案》。必要情况下，技术方案可以会同外部第三方单位共同确定。4.3需求部门：公司其他部门。负责根据日常生产经营的实际需求，提出《零星工程需求单》至归口部门。5内容5.1公司各部门在日常生产经营过程中由维护保养、技术升级、品质提升等方面的工作，需对房屋建筑物、设备、设施、工具等进行改造的，需填写《零星工程需求单》。5.2需求部门应按《零星工程需求单》的要求填写，并将该单据提交给归口部门。5.3归口部门为动力安环部、设备

4、部、人事行政部。其接收需求单的划分为：A.动力安环部负责接收与水、电、汽、化学品、特气等动力支持方面有关的需求单；B.设备部负责接收与工艺设备、研发设备等方面有关的需求单；C.人事行政部负责接收与基建相关的需求单。东方环晟光伏（江苏）有限公司2/5零星工程管理制度编号：GD-RS-46版本：A.0受控状态：5.4归口部门在接收到《零星工程需求单》后，应按照该项需求实地调查，出具《零星工程施工技术方案》。如归口部门凭借自身技术力量无法出具技术方案的，可寻求外部机构的帮助。外部机构的确定由归口部门公开寻找。如遇需要有偿出具技术方

5、案的，则按照公司《招投标管理办法》、《合同管理规定》确定。5.5根据技术方案，归口部门能自行施工的，由其自行组织施工直至该事项完成；如根据技术方案，归口部门不具备施工能力及条件的，可填写《零星工程申请表》并附《零星工程施工技术方案》，转交人事行政部。5.6人事行政部负责按照《零星工程申请表》及其附件《零星工程施工技术方案》，按照《招标管理规定》、《合同管理规定》组织第三方施工单位的确定、合同签订，并且根据《货币资金授权审批制度》对零星工程进行款项支付。5.7人事行政部确定第三方施工单位后，将零星工程实施转交给归口部门。由归口

6、部门负责组织、监督第三方施工单位进行零星工程执行。5.8零星工程施工完毕后，由归口部门及需求部门共同组织零星工程验收，填写《零星工程验收单》。委托第三方施工单位的需转交一份验收单至人事行政部，作为工程管理及支付尾款的依据。5.9零星工程验收过程中发现该项工程未能通过验收的，需追查未通过原因，并对责任人按照《员工奖惩管理制度》进行处罚。零星工程验收通过的，如属于《固定资产管理制度》范围的，则进行固定资产的转固；如不属于《固定资产管理制度》范围的，则由财务部按照公司财务会计核算体系的要求进行处理。5.10零星工程施工过程中确因实

7、际情况需要变更的，由归口部门出具《零星工程变更说明》，提交总经理办公会审议决定。总经理办公会可以对零星工程变更的责任人提出处理意见或建议。5.11零星工程编号规则：部门代码：人事行政部-RS，财务部-CW，综合计划部-ZJ，动力安环部-DA，工艺研发部-GY，制造部-ZZ，设备部-SB，品质部-PZ，其他-QT。例：人事行政部2016年第一份零星工程编号为“RS-2016-001”。6记录6.1零星工程需求单JL-GDRS46-01保存期限：5年东方环晟光伏（江苏）有限公司3/5零星工程管理制度编号：GD-RS-46版本：A

8、.0受控状态：6.2零星工程申请表JL-GDRS46-02保存期限：5年6.3零星工程施工技术方案JL-GDRS46-03保存期限：5年6.4零星工程付款申请单JL-GDRS46-04保存期限：5年6.5零星工程验收单JL-GDRS46-05保存期限：5年6.6零星工程变更说明JL-GDR