模具部年终总结报告.ppt

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1、2013年模具部上半年總結報告項目總結本部人員組織架構及人員流失率分析制模總數及完模情況分析模具部總營運額及成本分析年度預算與實際營運總額的對比分析生產效率及機台駕動率的對比分析崗前及相關技能培訓的落實情況其它“重大事項”的專案評估及分析2013年度計劃及相關事項的目標值願景展望2013年模具部人員編織駕構圖1、經理1人2、課長2人3、文員1人4、模具設計師4人5、模具組長2人6、模具技師10人7、模具補師5人8、模具学徒1人9、CNC操作人員4人10、EDM操作人員3人11、CNC編程3人12、線切

2、割3人13、模具品管0人14、省模4人15、倉管1人16、修模組4人17、試模組3人模具部現有人員51人，待招2人制模總數及完模情況分析2013年1-7月份已下模44套，其中多穴模30套，单穴模14套（多穴模中2穴一套，10穴2套，12穴3套，16穴15套，24穴1套）多穴模中有1套8穴模具及4套16穴模具为重做模仁多穴模具按1*8穴计算，多穴模为48套項目年份多穴模单穴模已完成多穴模已完成单穴模未完成多穴模未完成单穴模暂停备注2013年实际3014129185模具部2013年每月完模准交率月份1月2

3、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目预计完模数量2898761实际完模数量2008541完模准交率1000010071.4366.67100模具部總營運額及成本分析新開模具包括多穴模、單穴模、銅刀模的總價。修模夾治具就全年的修模報價及治具總價。總營運額是新開模具與修模夾治具總和。總支出包括模具原材料、所有五金零配件、委外加工費用、易耗品等全部費用。利潤還要減除（人工、水電、廠租、管理費、機械折舊等全部費用）。現所有新開發的模具報價為實際成本，未報利潤金額。利潤多少由台北業務加載。（利潤

4、百分比約為20%）單位為人民幣（￥）2013年度模具營業額統計月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目新开模具1042182.00.0289837.01075932.01589444.025350.01264829.05,287,574.00修模夹治具65300.012800.027890.055270.019450.072250.036400.0289,360.00每月營業總金額1107482.012800.0317727.01131202.01608894.097600

5、.01301229.00.00.00.00.00.05,576,934.00營運支出金額原材料139902.27831.653883.0177089.1245651.0129611.7124728.4878,696.95熱流道465300.0928256.0557600.0224100.0173246.01009134.70.03,357,636.70外加工124676.019040.018488.429438.484109.0102640.012933.0391,324.80易耗品/油類2223.

6、0710.014747.021939.022400.03971.04309.470,299.40每月总支出金额732101.2955837.6644718.4452566.5525406.01245357.4141970.80.00.00.00.00.04,697,957.85營業利潤375380.8(943037.6)(326991.4)678635.51083488.0(1147757.4)1159258.20.00.00.00.00.0878,976.15備注：1.營業利潤還要減除人工、廠租、

7、水電費、管理費、機器拆舊。2.模具報價時沒有報價利潤。為制模實際成本。2013年营运費用趋势图2013年每月支出趋势图2013年生產效率及機台駕動率的對比分析機台駕動率（目標值90%，目前加工率按每天24H算，實際上班時間為20H）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别达成率004012.57542.860170.3624.34新開模具T1達成率(目標值80%)修模達成率(目標值80%)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别达成率80

8、92.31759578.5786.9676.92584.7683.54月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均值类别CNC61.4719.0635.7652.6572.227556.31372.4753.21EDM70.0927.540.1438.1946.4250.8437.64310.8244.4WC70.6136.0267.5866.9665.472.3368.45447.3463.91铣床57.430.5548.281.