网络安全自查表.doc

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1、网络安全自查表一、单位基本情况单位名称组织机构代码网络安全专职工作人员①本单位网络安全专职工作人员总数：_______②网络安全专职工作人员缺口：_______二、信息系统基本情况信息系统数量①信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：________________个其中:网站数：业务系统数：办公系统数（含邮件系统）：②本年度新投入运行信息系统数量：________________个互联网接入①互联网接入口总数：__________□接入中国联通接入口数量：_____□接入中国电信接入口数量：_____□其他：______

2、__接入口数量：_____门户网站①域名：________________.cn域名NS记录：________________.cn域名A记录：________________②IP地址段：____________________________________③主要协议/端口：________________④接入运营商：________________接入带宽：___________⑤CDN提供商：_________________________________三、网络安全责任制落实情况负责网络安全管理工作的单位领导①负责网络安全管理工作的

3、单位领导：□已明确□未明确②姓名：_______________③职务：_______________④是否本单位主要负责同志：□是□否负责网络安全管理工作的内设机构①负责网络安全管理工作的内设机构：□已明确□未明确②机构名称：___________________③负责人：_____________职务：________________负责网络安全管理工作的内设机构④联系人：_____________办公电话：________________移动电话：________________网络安全责任制度建设和落实情况①网络安全责任制度：□已建立□未

4、建立②网络安全检查责任：□已明确□未明确③本年度网络安全检查专项经费：□已落实，______万□无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理①重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订②人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定③外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立信息资产管理①信息资产管理制度：□已建立□未建立②设备维修维护和报废管理：□已建立管理制度，且记录完整□已建立管理制度，但记录不完整□未建立管理制度经费保障①上一年度信息化总投入：_______万元，网络安全实际投入：_______万元，其中采购网络安全服务

5、比例：______________②本年度信息化总预算（含网络安全预算）：_______万元，网络安全预算：_______万元，其中采购网络安全服务比例：______________五、网络安全防护情况网络边界安全防护①网络安全防护设备部署（可多选）：□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□Web应用防火墙□其它②设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置③网络访问日志：□留存日志□未留存日志无线网络安全防护①本单位使用无线路由器数量：②无线路由器用途：□访问互联网：个□访问业务/办公网络：个③安全防护策略（可多

6、选）：无线网络安全防护□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施□未设置安全防护策略④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在电子邮件安全防护①建设方式：□自行建设□由上级单位统一管理□使用第三方服务邮件服务提供商②帐户数量：个③注册管理：□须经审批登记□任意注册④注销管理：□人员离职后，及时注销□无管理措施⑤口令管理：□使用技术措施控制口令强度位数要求：□4位□6位□8位其他：复杂度要求：□数字□字母□特殊字符更换频次要求：□强制定期更换，更换频次：□无强制更换要求□没有采取技术措施控制口令强度⑥

7、安全防护：（可多选）□采取数字证书□采取反垃圾邮件措施□其他：终端计算机安全防护①管理方式：□集中统一管理（可多选）□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理□分散管理②接入互联网安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施终端计算机安全防护③接入办公系统安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施移动存储介质安全防护①管理方式：□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式②信息销毁：□已

8、配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况①漏洞检测周期：□每月□每季度□每年□不进行漏洞检测②2015年自行发现漏洞