安全生产标准化受控文件清单(2012年).doc

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1、安全生产标准化文件清单编号：RTJH-SR12.2-01A级要素B级要素程序文件及其编号安全作业指导书（安全生产规章制度、操作规程、作业标准等）及其编号安全生产记录及其编号1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）文件和资料控制程序RTJH-SP1.1-01A/0法律、法规和标准的识别和获取管理制度RTJH-SW1.1-01A/0适用的法律、法规和标准一览表RTJH-SR1.1-01A/0外来文件和资料发放记录RTJH-SR1.1-02A/0法律、法规和标准要求的培训记录RTJH-SR1.1-0

2、3A/01.2法律、法规和标准符合性评价（50分）安全生产记录控制程序RTJH-SP1.2-01A/0法律、法规和标准执行的符合性评价报告RTJH-SR1.1-01A/0不符合项报告RTJH-SR1.1-02A/02机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）方针、目标控制程序RTJH-SP2.1-01A/0安全生产方针、目标及年度工作要点和计划RTJH-SW2.1-01A/0安全责任奖惩考核办法RTJH-SW2.1-02A/0安全生产目标责任书考核与奖惩记录RTJH-SR2.1-01A/0安全生产目标责任书RTJH-SW2

3、.1-03A/0部门年度安全工作计划RTJH-SW2.1-04A/0122.2负责人（20分）领导干部带班制度RTJH-SW2.2-01A/0领导干部带班及考核记录RTJH-SR2.2-01A/0总经理安全承诺书RTJH-SW2.2-02A/0安全生产会议记录RTJH-SR2.2-02A/0安全生产标准化实施方案RTJH-SW2.2-03A/0安全文化建设方案RTJH-SW2.2-04A/02.3职责（30分）安全生产责任制汇编RTJH-SW2.3-01A/0安全生产责任制考核与奖惩通告RTJH-SR2.3-01A/0安全生产

4、责任制考核与奖惩记录RTJH-SR2.3-02A/0安全生产责任制考核制度RTJH-SW2.3-02A/02.4组织机构（20分）安全生产委员会章程RTJH-SW2.4-01A/0安委会会议纪要RTJH-SR2.4-01A/0成立安委会决定（红头文件）安全生产网络（红头文件）注册安全工程师聘用协议RTJH-SW2.4-02A/02.5安全生产投入（10分）安全生产投入保障制度RTJH-SW2.5-01A/0安全生产费用台账RTJH-SR2.5-01A/0安全责任抵押金考核办法RTJH-SW2.5-02A/0参加工伤保险职工名单

5、RTJH-SR2.5-02A/03风险管理（100分）3.1范围与评价方法（10分）危险源辨识与风险评价控制程序RTJH-SP3.1-01A/0风险评价管理制度RTJH-SW3.1-01A/0风险评价准则RTJH-SW3.1-02A/012关于成立风险评价小组的通知（红头文件）3.2风险评价（10分）风险评价作业指导书RTJH-SW3.2-01A/0作业条件危险性分析及评价标准RTJH-SW3.2-02A/0危险源辨识评价一览表RTJH-SR3.2-01A/0作业活动一览表RTJH-SR3.2-02A/0设备设施一览表RTJH

6、-SR3.2-03A/0风险评价报告RTJH-SR3.2-04A/0风险评价会议记录RTJH-SR3.2-05A/03.3风险控制（15分）风险管理教育计划RTJH-SW3.3-01A/0风险管理教育培训记录RTJH-SR3.3-01A/0重大及不可容忍的风险改进措施清单RTJH-SR3.3-02A/03.4隐患排查与治理（20分）隐患治理通知书RTJH-SR3.4-01A/0隐患治理台账RTJH-SR3.4-02A/0重大隐患项目档案RTJH-SR3.4-03A/03.5重大危险源（20分）重大危险源监控措施RTJH-SW3

7、.5-01A/0重大危险源应急救援预案RTJH-SW3.5-02A/0重大危险源台账RTJH-SR3.5-01A/0重大危险源基本情况登记表RTJH-SR3.5-02A/012重大危险源安全评估报告（外来）重大危险源定期检查记录RTJH-SR3.5-03A/0重大危险源的设备设施及其配件检验报告（外来）重大危险源应急救援演练记录RTJH-SR3.5-04A/0重大危险源应急救援器材台账RTJH-SR3.5-05A/03.6变更（10分）变更管理制度RTJH-SW3.6-01A/0变更管理记录RTJH-SR3.6-01A/0变更

8、风险分析记录RTJH-SR3.6-02A/0变更实施情况报告RTJH-SR3.6-03A/03.7风险信息更新（10分）风险评价结果及风险控制效果年度总结报告RTJH-SR3.7-01A/03.8供应商（5分）供应商管理制度RTJH-SW3.8-01A/0供应商业绩档案RTJ