巩义市社会保险基金管理情况检查记录表

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1、附件2巩义市基本医疗保险专项检查工作记录表序号检查内容检查情况记录制度建设情况1是否落实基本医疗保险相关政策是：□否：□2是否建立并严格落实内部控制制度是：□否：□3门诊统筹、重症病管理是否建立完善制度是：□否：□4是否建立基本医疗保险基金运行分析和风险预警制度是：□否：□5两定单位制度建设是否规范完整是：□否：□6两定举报投诉公示牌是否按要求悬挂到位是：□否：□基金收支情况1是否依法核定基本医疗保险缴费基数，及时、足额征缴医疗保险费是：□否：□2是否隐匿、转移、侵占、挪用征收的医疗保险费是：□否：□3是否自行制定征缴

2、优惠政策是：□否：□4参保主体与缴费主体是否一致是：□否：□5机关及全供事业单位医疗保险费是否存在财政代缴是：□否：□6是否存在政府出台解困政策而财政出资不到位及拖欠是：□否：□7是否擅自扩大发放范围，变更支付标准，增减支付项目，违反审批程序，在手续和资料不全的情况下支付医疗保险基金是：□否：□8定点医疗机构、定点零售药店是否存在虚列支出、注意资金、欺诈冒领等违法违规问题是：□否：□基金管理情况1是否单独记账、单独核算，核算是否准确是：□否：□2是否建立个人账户并准确记录有关信息是：□否：□3是否在人社部门和财政部门共

3、同认定的国有或者国有控股商业银行开设银行账户是：□否：□4是否存在多头开户是：□否：□5是否落实优惠利率政策是：□否：□6收入户基金是否及时足额转入医疗保险基金财政专户，实行收支两条线管理是：□否：□7财政专户基金是否及时足额拨付至支出户是：□否：□8支出户是否及时拨付是：□否：□9经办机构是否就财政专户结余资金向财政部门提出保值增值需求是：□否：□10是否及时传递票据，按规定定期对账是：□否：□11是否按规定使用专用收据和票据是：□否：□12是否隐匿、转移、侵占、挪用基金是：□否：□业务经办情况1职工医保参保人员信息

4、（姓名、性别、身份证号码、人员类别、参保时间、缴费基数）、参保单位信息（单位名称、类型、地址、法定代表人、组织机构代码、参保时间、经办人员姓名、联系电话）是否齐全、规范是：□否：□2居民医保参保人员信息（姓名、性别、身份证号码、人员类别、家庭住址、联系方式、户口所在地、参保时间、缴费金额）是否齐全、规范是：□否：□3增人、减人、退休审批手续是否完备是：□否：□4定点医疗机构、定点零售药店的确定是否公开、公平、公正，审批手续是否齐备、定点资格年度审核及变更登记是否规范、服务协议是否签订是：□否：□5门诊重症慢性病确定是否

5、公开公正、审批手续是否齐全，审核结算是否合规是：□否：□6异地就医审批备案手续是否齐全，住院费用审核结算是否合规是：□否：□7参保人员信息、定点医疗机构诊疗信息是否实行信息化管理，医保经办机构与定点医疗机构是否实现信息互联互通，是否实现即时结算是：□否：□8是否实现异地就医即时结算是：□否：□9是否有套取、套现、以卡购物、以药换物现象是：□否：□10是否被上级部门、处罚、警告过是：□否：□信息系统建设情况1是否应用医保信息系统软件，征缴信息、医疗待遇信息、门诊慢性病信息、津补贴发放信息是否纳入系统管理是：□否：□信息系

6、统建设情况2是否实现异地就医即时结算是：□否：□3三大目录管理是否符合省厅规范是：□否：□4就医过程是否应用社会保障卡，是否按人力资源和社会保障部规范进行交易验证是：□否：□5是否建立社会保障卡黑名单以及协同通报机制是：□否：□6联网监测的业务数据和基金财务数据是否按规定上报，上报数据是否及时、完整是：□否：□7是否建立医保电子档案管理系统，电子档案与纸质档案是否一致是：□否：□8医保信息系统是否完成整合是：□否：□9是否建立网络监控系统，两定单位系统网络节点是否纳入网络监控范围是：□否：□10数据中心是否建立容灾备份

7、机制是：□否：□