广东XX遮阳科技有限公司制度汇总-采购部份（DOC33页）(1).doc

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1、目录供应商评估标准………………………………………………………………………………2-5价格控制程序…………………………………………………………………………………6-8供应商控制程序……………………………………………………………………………9-15采购控制程序………………………………………………………………………………16-21采购部工作职责………………………………………………………………………………22采购说职务说明书…………………………………………………………………………23-26供应商评估标准编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页

2、次1/4生效2009-05-011目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高。2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3.职责：3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员。3.1.1对潜在供方的调查与评估。3.1.2对现有供方的绩效进行评估。3.1.3主要产品的材料价格估算。3.1.4核准合格供方名单。3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4采购部经理负责

3、对供方价格、交期、交量的评估。3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。4.潜在供方评估程序：4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录。4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。4.6若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格。4.7样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力，并记录

4、于«供方评估表»。编制审核批准供应商评估标准编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页次2/4生效2009-05-014.8供方评估内容及步骤。4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、主要客户群、ISO9000认证、安全认证。4.8.2设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开发产品的能力。4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进，如制

5、作更有效工装夹具。4.8.7是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理。4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度。4.8.11检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是否精密。4.8.12是否定期进行盘点，账物卡是否相符。4.8.13仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。4.9价格交期。4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。4.9.2确定价格的结算方式、含税价、交货方式。4.

6、9.3确定批量生产交货周期。4.5评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经理批准。4.6依据评审结果，采购员完成编入«合格供方名单»并受控。4.7依据«合格供方名单»进行小批量试产，供货期考察3个月，若没有问题，再递增数量。5.现有供应商的复评程序：5.1质量评估：5.1.1供方应评估和选择上游供方，建立合格上游供方档案。5.1.2供方应编制采购控制程序文件，供方采购文件应清楚说明采购物资的质量要求。编制审核批准供应商评估标准编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页次3/4生效2009-05-015.1.3供方应对采购

7、物资进行质量验证，并形成书面记录，作为凭证。5.1.4品保部建立供方的来料质量记录，逐月汇总供方进货合格率、质量事故。5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定期评审。5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标识、隔离、记录、评审和处置。5.2交货期数量评估5.2.1能否依据客户订单要求提供数量。5.2.2能否按依据订单/合同规定时间准时交货。5.2.3能否提供所有单证（如订单号、批次号等）。5.3服务评估：5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务。5.3.2服务的及时性，质量问题出在客户环节，影响最大，赋予权重最高

8、。5.3.3服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，赋予权重其次。5.3.4服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，赋予权重最小。5.