防喷器检查细则.doc

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1、附件二防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1．是否指定领导层中一人负责质量工作。2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。查企业机构设置文件，了解领导层是否有人负责质量工作，是否设置了质量管理机构或质量管理人员。机构健全、质量管理人员到位。没有指定负责人或机构设置不明确或质量管理人员不到位。1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量

2、职责、权限和相互关系。1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。查管理职责及岗位责任制；抽查技术和销售、生产等部门职责权限，了解其相互关系是否明确。职责明确，接口规范，相互关系清楚。无部门职责或有职责相互关系不明确，有管理不到位的死角。1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1．是否有相应的考核办法。2．是否严；格实施考核并记录。查企业质量管理考核办法；对照考核办法抽取3～５份考核实施记录。有质量考核办法并且记录符合要求。质量考核办法不明确；有办法

3、没进行考核；无考核纪录。17二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。2．生产和检验设施是否能正常运转。观察企业是否具有规范的生产车间、装配车间、过程检验、出厂试验、表面处理等设施及场地且正常运转。企业生产设施和检验所需要的工作场所和设施符合要求，且维护完好。生产设施或检验所需要的工作场所或设施不能满足生产要求。2.2设备工装1*．企业必须具有本实施细则4.2中

4、规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。1.查设备台帐和工装台帐，了解企业设备工装配置是否符合细则要求。2.现场抽查生产设备工装各3～5台，查其精度等级是否满足要求，工装是否定期自校。3.查设备的规格型号是否满足生产防喷器或控制装置的需要。企业具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。设备台帐、说明书、履历、档案保管齐全

5、。1．企业生产设备和工艺装备的配置不能满足生产要求。2．设备工装性能和精度不能全部满足加工要求。2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好检查设备维护和保养计划及实施的记录。1.查主要精加工设备维护和保养计划，并抽查3～5台记录。2.查工装自校规程及执行情况。有计划，有记录且其设备和工艺装备维护保养完好。1.无计划或有计划无记录;2.工装无自校规程或有自校规程无记录。企业没有进行设备和工艺装备的维护保养。172.3测量设备1*．企业必须具有本实施细则4.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1．

6、是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2．是否与生产规模相适应。1.查企业的检验、试验和计量设备的配置是否符合生产要求。2.查其检验、试验和计量设备的型号规格、准确度是否与生产规模相适应。企业的检验、试验和计量设备的配置符合生产要求。且其型号规格、准确度与生产规模相适应。1.企业的检验、试验或计量设备的配置、准确度不符合生产要求。2.其检验、试验或计量设备的型号规格与生产规模不相适应。2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标

7、识。1.查所有检测设备是否制定检定计划，其计划是否符合相关要求。2.是否制定智能测试设备等无强制检定标准的检测设备的自校规程。3.查所有检验、实验设备的台帐、检定证书，自校记录、使用记录4.抽查5～7个计量设备的检定证书。企业的所有在用的检验、试验和计量设备均在检定或校准的有效期内使用。1.无检定计划。2.无智能测试设备等无强制检定标准的检测设备的自校规程。3.缺自校记录。4.缺计量设备的检定证书。企业在用的检验、试验设备均没有检定或不在检定或校准的有效期内。17三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格一般不合格

8、严重不合格此项不适用3.1企业领导1．企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1．是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。⑵了解企业领导在质量管理中