iatf条文与表格对照.doc

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1、iatf条文与表格对照　　iatf条文与表格对照　　iatf条文与表格对照　　iatf条文与表格对照　　iatf条文与表格对照　　章节标题过程ＩＳＯ相关表格ＩＡＴＦ相关表格相关文件4ＩＳＯＩＡＴＦ组织环境＼《风险及机遇控制程序》《经营计划管理程序》《应急计划管理程序》《产品安全管理程序》《业务连续性管理程序》4.14.1理解组织及其背景环境M1经营计划组织背景环境分析表＼ＳＷＯＴ分析表4.24.2理解相关方的需求和期望相关方及其需求分析表（如投资方、政府、客户、供应链、员工、管理层）4.3确定质量管理体系范围定义物理边界和产品

2、范围4.3.1确定质量管理体系范围-补充标准条款删减说明4.3.2顾客特定要求客户特殊要求评价表客户特殊要求与质量体系的对应4.44.4.1质量管理体系及其过程过程分析表（乌龟图）过程清单过程关系图4.4.1.1产品和过程符合性过程和产品需完全符合客户要求及法规要求，包括供应链4.4.1.2产品安全安全特殊所对应的法规清单ＦＭＥＡ及ＱＣＰ安全特殊清单包括其异常的反应计划（特殊特性清单中包括也可）产品安全教育培训记录如有安全特性更改与之相关的更改记录及其评审异常检讨总结记录4.4.2＼＼5领导作用5.1领导作用和承诺＼5.1.1

3、总则＼5.1.1.1企业责任责任方针（反贿赂方针、员工行为准则、道德准则升级）责任方针的培训记录5.1.1.2过程有效性和效率顾客导向过程和支持过程的评审记录（评估过程的有效性和效率）5.1.1.3过程所有者所识别过程的责任者该过程责任者的职务说明书5.1.2以顾客为关注焦点顾客特殊要求清单产品法律法规清单顾客满意度调查5.2方针5.2.1质量方针的制定质量方针及方针解释5.2.2质量方针的沟通质量方针宣传（看板）质量主针的培训记录5.3组织的角色、职责、和权限岗位说明书5.3.1组织的角色、职责和权限-补充顾客代表任命书顾客

4、代表职责说明及任职要求5.3.2产品要求符合性和纠正措施职责权奶职量职任人及代理人的任命6策划6.1应对风险和机遇的措施风险与机遇清单风险与机遇措离评价表6.1.1确定需处理的风险和机会6.1.2策划应对措施6.1.2.1风险分析针对所有场所和状态的失效模式分析（ＦＭＥＡ）6.1.2.2预防措施预防措施报告改善对策清单形成知识清单之一6.1.2.3应急计划业务连续性演习及评审记录6.2质量目标及其实现的策划质量目标统计表（以上质量目标为过程关键绩效指标ＫＰＩ）6.2.1质量目标质量目标及达成计划清单6.2.2策划和实施6.2.

5、2.1质量目标及其实现的策划的-补充6.3变更的策划文件变更记录文件变更评审记录7支持7.1资源7.1.1总则Ｍ1《经营计划岗位矩阵表》《设备、工装、治具、仪器清单》《基础设施清单》《特种设备清单》《物流设备清单》《能力评审表》（以上资源满足客户要求和法规要求的评审记录）7.1.2人员S3人力资源管理《员工花名册》《人力资源管理程序》7.1.3基础设施S1基础设施管理7.1中所涉及的设备设施的维护保养计划及记录维修记录信息安全所涉及的记录《设备管理程序》《工装管理程序》《物流设备管理要求》《信息安全管理程序》《过程环境控制要求

6、》《5S管理》7.1.3.1工厂、设施和设备计划车间平面图车间平面图评审表新产品制造可行性的评估记录7.1.47.1.4过程和运行的环境运行环境矩阵图（物理环境温湿度等社会环境对抗，歧视等心理环境过度疲劳人员安全因素潜在职业病、岗位废气）7.1.4.1过程运行环境-补充5S检查记录7.1.5监视和测量资源S2监视和测量资源管理《检测设备管理程序》《量测系统分析MSA管制程序》《实验室手册》7.1.5.1总则测量设备清单7.1.5.1.1测量系统分析测量系统分析计划测量系统分析记录（偏倚、稳定性、线性、重复性和再现性分析记录）测

7、量系统分析报告7.1.5.2测量溯源仪器校验计划7.1.5.2.1校准/验证记录内校记录、外校报告仪校员清单及资质仪器异常风险评估记录仪器失效的测试记录用做校准的软件版本管理记录仪器保养及维修记录维修后的再验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室实验室手册的管理记录7.1.5.3.2外部实验室合格外部实验室名录及其相关资料7.1.67.1.6组织的知识S3人力资源管理知识管理清单知识培训记录《知识管理程序》《人力资源管理程序》程序中必需体现新版ＩＡＴＦ关于能力的要求7.2能力岗位能力要求能力评价记录培训计划

8、培训记录培训考核7.2.1能力补充关键岗位清单及其资格鉴定记录7.2.2在职培训在职培训记录代理人培训记录客户特殊要求培训7.2.3内部审核员的能力内审员清单内审员能力确认记录内审员培训记录内审员考核记录内审员资格证书7.2.4第二方审核员能力二方审核员清单二方审核员能力确认