合格供应商年度评审计划.doc

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1、关于合格供应商年度评审实施计划审核方式：面谈、现场、文件审核记录：审核表（适用于ISO9000）1.管理层面谈，质量方针，质量目标计划与实施，风险与机遇，应急措施2.人力资源：人机匹配，检验人员技能掌握3.设备设施：现场设备性能，计量器具受控4.现场审核：现场区域划分、及标识，现场工艺执行情况，原材料管理、产品安全、可追溯性、实验检验方式方法（自检、巡检记录）5.文件审核：公司对质量管理的有效性说明文件，产品质量合格证明文件（质量记录）6.相关方的沟通，合格供方、顾客满意度、合同、质量反馈及纠正预防措施，组织、相关方绩效检测、测量、分析和评价7.内部审核、管理评审，不符

2、合项关闭、持续改进、预防8.协助供应部完成合格供方其他工作9.出具审核报告预计审核时长共计8小时编制：审批：日期：