CCC工厂审查报告.doc

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1、报告编号：工厂检查报告检查性质□初始检查□监督检查申请人/持证人：工厂名称：工厂地址：工厂编号：检查日期：中国质量认证中心工厂检查报告共9页第1页注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因；1．概况1.1检查机构名称：检查组长：检查日期：检查员：1.2申请人/持证人注册名称：注册地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人姓名：1.3工厂注册名称：工厂地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：质量负责人姓名：制造商注册名称（如与上述不同）：地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系

2、人：1.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：手机和充电器都要填工厂检查报告共9页第2页1.5工厂人数：1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：1.7工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书：1.8工厂获得的质量体系证书：1.9其他情况：2．检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是□否□如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。必须是在生产如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3．工厂质量保证能力3.1人员职责和资源3.1.1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及

3、相互关系？是□否□b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是□否□如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：3.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是□否□3.2文件和记录3.2.1是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第3页3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是□否□3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否□a

4、）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是□否□b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是□否□c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是□否□3.3采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？

5、是□否□3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是□否□3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是□否□工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是□否□3.4生产过程控制和过程检验3.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是□否□3.4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是□否□3.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是□否□3.4.4

6、是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是□否□3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是□否□3.5例行检验和确认检验3.5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是□否□工厂检查报告共9页第4页3.5.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？是□否□3.6检验试验仪器设备3.6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是□否□3.6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？

7、是□否□3.6.3校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是□否□b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是□否□c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别？是□否□d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是□否□3.6.4运行检查a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?是□否□b）运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品，必要是重新检验?是□否□c）是否规定了例行检验和确认检验设备功