采购质量控制完整版本.doc

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1、2.4采购质量控制2.4.1采购质量控制制度或文件一、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。二、适用范围制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。三、职责1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。四、采购程序1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息：a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）；b)对产品的技术要求；c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经

2、理批准后，方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。3.实施采购a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。4.采购产品的验证对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》

3、8.2.4条的规定。2.4.1.1采购质量控制报告检查日期报告编号致科组组长 时分贵负责生产的经本科抽验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉复。 1.异常品质特性：可编辑word文档2.管制标准：3.超出范围及数2.4.1.2采购控制程序一、目的为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。二、规范性引用文件1.《供方控制评价程序》2.《文件控制程序》3.《不合格品控制程序》4.《采购管理制度》5.《合同法》三、工作程序

4、1.申购申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见《采购管理制度》。2.订购对符合采购范围内的，对申购部门填写采购清单，，并由本部门审批后，报采购部进行订购。3.供货商选定采购员将采购单报本部门负责人审批后，进行供方筛选，并确定供货方。4.签订合同经本部门负责人批准后，与供货商签订供货合同：具体执行《文件控制程序》。5.请款采购人员向财务部报备合同附件并进行请款手续。6.采购、验收采购人员实施采购，并负责组织相关部门人员进行验收，并填写《验收单》，对不符合标准的货物，转入《不合格品控

5、制程序》。验收人员按照公司及送货品质要求验收，并于验收单上进行签字确认。7.入库对符合验收标准的货物，库管员根据[验收单]办理入库。8.结算采购员准备[入库单]及供货商发票到财务进行款项结算。9.记录保存采购部及相关部门将所有涉及记录进行存档，具体依据《文件控制程序》。2.4.1.3采购品外出验证控制程序2.4.1.4供货技术协议目录2.4.1.5主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议可编辑word文档2.4.1.6主机台架试验报告例如：机型：ＺＳ1100；生产厂家：常通公司；机架号：219430；出厂年月：2005年6月；实验时间：2005年9月4日—7日

6、实验地点：天津开发区双利工贸有限公司修理车间实验目的：采用金属陶瓷技术降低油耗实验材料：天津开发区双利工贸有限公司产品“鑫霸”金属陶瓷节油抗磨自修复剂用量：70ML测量仪表：DT2235A转速表，ACS电子系统，DT8623电度表方法：一、首先在市场采购ZS1100柴油发电机组1套，安装就位。     二、在发电机组负载前安装三相电度表一块。     三、安装照明灯作为发电机负载。     四、首先进行新机磨合并连续运行。900转/分空载12小时；1500转/分空载12小时；1500转/分1.8KW.h负载4小时；1500转/分5.5KW.h2小时；合计3

7、0小时。     五、完成上述磨合后更换了机油，紧发电机皮带。     六、9月5日上午9：05至13：05进行油耗测试，见对照表：     七、9月5日下午3点在机油中添加“鑫霸”金属陶节油瓷抗磨自修复剂，对该机进行精细磨合，和自修复处理。经过20小时磨合，其中1500转/分带负载1.8KW.h8小时磨合；900转空载8小时；1500转/分5.5KW.h4小时磨合。八、9月7日上午10时进行油耗测试见对照表：30小时磨合后：900转/分空载1500转/分空载  1500转/分1.8KW.h   1500转/分5.5KW.h     油耗295g/h   

8、油耗590g/h     油耗980g/h          油耗