有限公司成品仓库管理流程

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1、范县天灌米业有限公司成品仓库管理流程文件类别：管理标准文件编号：管标－0－0职能部门：页码：共0页起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日24文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人24成品仓库管理流程1、目的：规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。2、依据：《范县天灌米业有限公司基本管理流程》（2012年版）、本公司实际情况。3、适用范围：本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。4、责任：公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。5、制度细

2、则：5.1成品的入库：5.1.1成品交库：5.1.1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记产品《产品库存台账》，悬挂《产品货位卡》。5.1.2产品入库：接到《成品检验报告单》后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。5.2、成品的出库（成品发货）：5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。5

3、.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。245.2.4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。5.2.5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报

4、表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。5.2.6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。5.3成品的领用：5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。5.3.2公司因宣传产品或

5、参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9.00时交财务做帐。5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。5.4、销售退货：5.4.1质量退货：5.4.1.1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知

6、按实际收货数量办理入库手续,并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。5.4.1.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。5.4.1.3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。5.4.2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。5.4.3退（换）货产品的处理：5.4.324.1对退回的产品，库管员必须登记《成品退货临时台帐》，放置到退货品待检区，做

7、好明显标志，然后按公司《成品退货及收回处理管理流程》处理。5.4.3.2退回的产品经质检部检验合格，并出具《成品放行通知单》的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下《成品退货临时台帐》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，对退回的合格品要优先发货。5.4.3.3对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的《返工通知书》，车间按《返工通知书》填制《领料单》领出返工，库管员下《成品退货临时台帐》。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在《库存成品进、销、存台账》备注栏注明“返工入库”字样。5.4

8、.3.4经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的《退货或收回成品报废审批表》后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销《成品退货临时台帐》，登记《不合格品台帐》。5.5、不合格品的处理：5.5.1对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进