2010年寒亭区朱里镇河滩小学预算编制说明.doc

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1、2010年寒亭区朱里镇河滩小学预算编制说明根据财政局、教育局关于农村中小学编制的有关文件要求，结合我校实际情况，特编制2010年度学校收支预算，现将有关情况说明如下:一、学校基本情况：我校属于农村小学，现有在编教职工31人。现有教学班12个，在校学生581人。我校占地面积9500平方米，校舍建筑面积2089平方米，其中教学及辅助用房1395平方米，行政办公用房516平方米，生活用房178平方米。办公电话4部，教学仪器设备总值207298元，图书8095册，课桌凳数量686套。二、预算收入情况：2010年我校预算财政拨款收入1891535元。其中工资福利及对个人和家庭的补助拨款是1

2、657828元。学生公用经费拨款233707元。三、预算支出情况：1、工资福利支出1436083元，其中基本工资407292元，津贴补助604280元，奖金33941元，社会保障缴费390570元，2、对个人和家庭的补助拨199808元，住房公积金56884元，购房补贴142552元，其他对个人和家庭的补助372元。1、商品和服务支出约232404元：(1)办公费59860元。其中教育活动费46491元；体育活动费1905元，主要用于春秋运动会和冬季越野；宣传教育费4654元，用于学校班级文化建设2600元，校内外宣传栏更新和添置2054元；教师用报刊和资料等5810元。（2）印

3、刷费8700元。每学期学业检测试卷印制需3400元，其他按需印制的机动材料1900元。（3）水费8700元（4）电费10440元。每月约870元。（5）邮电费9880元：我校4部办公电话每月约290元，全年约3480元，网络运营每月约540元。（6）取暖费29050元。我校大约用29050元。（7）差旅费约1162元。（8）维修费34860元。由于校舍和围墙年久失修，墙面起碱外涂脱离比较严重，需修补粉刷，费用约32000元；木质门窗油漆和桌凳维修2860元。（9）培训费11620元。学校老师外出培训学习每学期约5900元。（10）招待费4600元。（11）专用材料费8715元。其

4、中实验室易耗物品添置3500元；用于购置体育用品2800元；美术耗材1200元；其他仪器耗材1200元。（12）工会经费18961元。（13）福利费2976元。（14）其他商品和服务支出22880元.其中学生卫生保健2905元；学校环境卫生，垃圾清运等物业管理4200元；租车、绿化美化等14468元，计划沿路设绿化带和院内景点及操场绿化；学生责任险1307元。1、其他资本性支出23240元：（1）其中专用设备11620元。我校计划今学期购买多媒体1套约用5200元，加大现代化教学手段的运用；电子琴1架音响1套约6800元，意在加强艺教工作的开展。（2）计划学生用图书资料购置116

5、20元，以适应新课改对学生阅读和查阅资料之需。以上预算是我校编制小组经过认真研究商讨而形成，但于实际开支存在一定差距。希望领导见谅，并给予批评指正。编制小组：寒亭区朱里镇河滩小学2010年1月