到货验收标准.doc

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1、有限公司到货验收规范文件编号制定部门版本/修订：生效日期：页码第页共页1.0目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.0执行人员品检员3.0工作程序3.1每天早班开工第一时间按照GMP要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2感官检查待生产用的罐、盖等材料是否符合品质和卫生要求。3.3按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，

2、测试成品包装封口，确保其符合标准要求。3.5按照确保品质稳定的有关要求做好半成品的品质监控和测试。3.6执行HACCP计划，按照“真空打检机操作指引”进行打检机检查、测试，对其性能进行复核；按照“杀菌工艺规程”对杀菌釜运行是否正常进行复核。3.7生产线发现严重的品质问题或有危害性突发事件发生时按照相关“程序文件”中有关品质、安全之程序处理。3.8生产部或品检员在产品制造过程中发现对产品有危害的外来物必须保留样板，并及时向主管反映跟进。问题处理后由归口的品检员将样板保留。3.9产品检查过程中发现不合格产品必须及时按照“不合格产品管制作业程序”处理。3.10当值的品检员必须按照工作要求

3、及时完成相应的检查、检测表或报告。3.11生产线收工时跟进当值岗位生产清机、消毒情况，发现员工有不符合有关要求之行为或有偏离GMP、SSOP的情况立及向当值管理员反映，及时处理。3.12定期完成GMP个人卫生检查及生产线卫生安全检查。3.13交接班时，各品检员要把生产线的异常情况（含人员、机械、物料、环景、方法等）作详细的交接，若交接未完成则当班人员不许下班。广东加多宝饮料食品有限公司制程品检员作业指引文件编号JDB/WI-QC011制定部门品检部版本/修订：A/0生效日期：页码第2页，共2页3.14当班收工时领班与各品检员总结当班品质控制作业情况，总结经验与教训，以期推进持续改进

4、。4.0适用表格4.1《信息反馈单》JDB/RE-QC011-1A-1/14.2《制程工序查验记录》JDB/RE-QC011-2A-1/14.3《产品检验流程单》JDB/RE-QC011-3A-1/14.4《仪器检定校正记录》JDB/RE-QC011-4A-1/11目的为了规范公司收货制度，提高收货质量，确保到货产品符合相关法律法规要求，特制订本规范。2适用范围适用于本公司所有产品。3术语无。4职责4.1品控部：负责对公司到货的所有产品按标准要求进行验收、审核、信息反馈、异常处理；4.2仓库部：负责到货信息的及时反馈，根据品控反馈的验收结果及时对产品入库，负责不合格品的隔离、标识、

5、处置；4.3采购部：负责反馈产品质量问题给供应商，落实供应商的整改措施、执行方案。并反馈品控部。5流程图具体详见附件1。6内容及要求6.1茶叶类6.1.1对于新供应商，需查验供应商主体资格合法的有效证件，并按批次向供应商索取茶叶检测报告，保留原件和复印件；6.1.2在茶叶到货时，必须对产品标识、外部包装和内在质量进行查验，确保产品质量可靠、标识正确；6.1.2.1按《茶叶验收标准》对到货茶叶进行抽检。以涵盖整批次产品质量为准，对质量稳定、投诉率低、到货及时的产品可适当降低抽检频次；反之，应加严抽样；6.1.2.2茶叶及包装上的标识一定要真实有效（产品名称、规格型号、生产日期、编码、

6、配料、产地、保质期、执行标准、SC证号、等级、委托方与被委托方等信息）；6.1.2.3需提供产品出厂检测报告；       6.1.2.4对于质量稳定的产品，可适当取样与留存样品进行感官比对，并填好记录，确保内在品质的一致性；反之，应加大取样量与留存样品进行感官比对，并填好记录。对于品质差异较大的产品应及时上报部门领导，同时应寄样给领导，由品控部负责人对该产品进行最终定夺（退货处理或让步接受）；编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期有限公司到货验收规范文件编号制定部门版本/修订：生效日期：页码第页共页1.0目的确保公司生产的产品在制造过程中受到检查、检验、

7、测试和控制，使制程中产品符合既定的产品规格和卫生要求。2.0执行人员品检员3.0工作程序3.1每天早班开工第一时间按照GMP要求检查记录当值岗位生产线卫生情况，发现影响产品卫生的问题及时向生产线管理员反映，及时处理。3.2感官检查待生产用的罐、盖等材料是否符合品质和卫生要求。3.3按照生产线既定的产品制程控制计划的要求和当值岗位检查表内容逐项完成并做好各控制点的检查、测试和记录。3.4按照产品既定的规格要求检查、测试半成品、成品的规格。检查半成品和成品包装，测试成品包