生产过程巡检记录表.doc

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1、生产管理现场巡查指南编号：B/JD.HD501年月日检查人：巡查岗位检查项目检查内容检查标准实际情况描述（合格或不合格描述）及处理原料标识1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）；2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）；3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）；4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）；5、是否有不明物（有无未标识的物品）。1、原料标识卡填写内容与实际相符；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；4、原料按先进先出原则使用；5、仓库内无不明（未标识）物品。原料存储1、码放是否规则（检查分区货位、检

2、查码放整齐度、检查是否存在交叉污染的可能）；2、防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨情况；根据天气查门窗关闭情况）；3、保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使用量作存放质量评估）；4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。5、原料库存量（在安全库存量内）1、原料分区码放，原料堆无倾斜；2、粒料、粉料原料分开码放；3、仓库不漏雨、不上潮；4、阴雨天门窗关闭；5、原料在保质期内使用完；6、原料帐物相符；7、各品种原料库存量不低于安全库存量。原料库6S1、办公室物品摆放（按办公区6S标准核查）；2、地面、门窗整洁度（按生产区6S标准核查）；3、仓库

3、墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、办公室符合集团办公区6S标准；2、仓库符合集团生产区6S标准；装卸现场1、现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性）2、安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，查是否有安全隐患）；3、卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，观察到货车辆情况）；4、叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、喇叭、刹车的完好性）；5、场地（是否及时清扫车厢、地面；散料回收是否混乱）。1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、无安全隐患，无安全事故；3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平整；4、叉车按程序保养到位

4、，无带病工作；5、场地散落原料及时分类回收装袋；6、装卸速度满足到货需要。筒仓1、1、筒仓原料温度控制在规定范围内；筒仓管理检查筒仓温度（用温度测试仪测量筒仓原料的温度）；1、检查筒仓管理情况（对照管理制度查通风记录；查温度记录；查原料进出记录；查筒仓清理记录）；2、检查筛出物（据筛出物成分判断三清筛网的完好性；筛出物的清理和摆放是否符合要求）；3、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况；4、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况（听声音、感振动）；5、检查筒仓6S（对照生产区6S标准检查筒仓周边现场）。1、筒仓按管理制度实施通风和检查；2、筛出物分类打

5、包、送到指定存放处；3、三清筛、永筒筒每班清理；4、所有设备保养到位、工作正常；5、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求；6、筒仓清理频率≤3个月。投大料原料投放1、原料投放正确性（与中控室核对投放品种和数量）；2、原料投放规范性（投放原料质量状况；结块变质料挑出状况；交叉污染情况；对照原料领用看板查领用货位正确性）；3、投放记录（核查原料投放记录的及时性和真实性）；4、废包装残留（抽查废包装残留量）；5、检查脉冲工作情况（查脉冲风量、反吹风设置合理性和清理记录）；6、检查投料速度（跟得上中控配料需要）。1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致；2、100

6、%按原料领用看板领用原料；3、投放原料无结块霉变、无异味；4、废包装残留不超过20g/个；5、脉冲布袋每周清理一次；6、投料速度跟上配料需求；7、投料记录准确率100%。废包装回收1、解、划口是否符合规定；2、打捆（分类正确性；每捆数量是否符合要求）；3、摆放（查现场摆放规范性；根据品种投放量核查入库手续；检查废包装存放规范性）。1、原料包装按品种规定进行解或划口作业；2、解口原料袋按50条/捆打包，并与保管员办理入库；3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好；4、作业场地废包装摆放整齐。叉车1、查操作情况（是否持证驾驶；是否按操作规程驾驶）；2、查保养情

7、况（检查外观和保养记录）；3、看工作状况（查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性）。1、叉车操作员持证、不违规操作；2、叉车按程序进行例常保养；3、叉车不带病作业。现场6S1、工具摆放规范性；2、领、运、投场地整洁度。符合集团生产区6S标准。配小料配料秤1、查校验记录（完整性和真实性）；2、核准确度（用砝码校验）；1、配料秤按作业指导书校验并记录；2、配料秤误差≤一个分度值；1、砝码（存放是否符合要求、整洁度和完好性）。1、法码有专用盒保存。小料配方1、是否为最新有效配方；2、保存是否符合保密要求。1、使用配方为最新有效配方；2、配方在配料现场或锁抽屉内。小料配

8、制2、配制顺序和精确度（观察配料、抽查重量）；3、摆放是否规范（分