ISO审厂公司准备事项.doc

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1、ISO审核前各部门准备事项采购部：1、电源适配器的供应商评审记录。供应商的营业执照。特别是塑胶外壳的供应商要有。2、与评审记录对应的供应商的“合格供应商名册/列表”3、与之相对的供应商要有“采购订单”。仓库：1、仓库的收料、发料、卡帐、电脑帐等记录。2、三个月的盘点记录。帐物卡一致率达99%3、仓库区域划分：良品区、不良品区、待检区等。4、物料要明确标识，要有可追朔性。品质部：1、进料检验规范要有，特别是塑胶外壳检验规范。2、三个月进料检验记录。特别是塑胶外壳的检验记录（与塑胶外壳的供应商要一致）3、IQC的三个月月报表。4、三个月首件检验记录。5、

2、三个月巡检记录6、三个月IPQC月报表。7、产品的成品检验规范。8、成品的三个月检验记录。9、1三个月成品检验月报表。10、烙铁温度点检记录、11、锡炉温度的监控记录。12、检测仪器的保养记录。13、三个月公司各部门质量目标的统计表14、产品各选出三份不良品的“纠正预防措施”单行政部：1、2013年度年度培训计划。2、2013年度培训考核的记录。（一定要有焊锡工人的培训记录）3、2013年度培训有效性统计表。4、员工入职登记表。5、焊锡工人的培训上岗证。6、文控的文件发放统计表。7、文件的保管，登记、受控下发，盖受控文件印。8、一级文件质量手册打印3

3、份，二级文件打印三份，三级文件打印一份，按第份文件封面的编号装订，并签字审核批准。复印工作协调。生产部：1、准备8月和9月10月各两到三个生产计划。2、准备产品对应的作业指导书和工艺流程图。3、生产设备的清单、保养记录。（除测试设备外的生产设备）4、产品的返修记录。5、生产领料的记录。第1页6、电批的点检记录。。9、静电环测试记录。10、生产线良品、不良品的区域划分。整理整顿。营销部：1、客户订单的整理。、、8月9月10月每个月各5份左右订单即可2、依据客户订单编制订单或合同评审记录。3、按月编制订单汇总表4、编制生产指令单。5、编制客户满意度调查表

4、。5-6份即可，客户名称最少包括客户订单里的那几家。（4月份18日左右作调查）6、编制客户满意度汇总分析表。工程部：1、机型的作业指导书、BOM、检验规范、原理图等。2、测量器具按文件要求编号并编制清单（包括电源测试的仪器）3、与测量器具清单对应测量器具的校准计划（包括电源测试的仪器和）4、保留仪器的校准报告。（校准周期为一年，仪器要在校准周期内才有用）5、生产设备按文件要求编号并编制清单、保养记录。（除测试设备外的生产设备）。必须送外校准的仪器有：（3C查厂时必须要有）1、万用表2、卡尺3、耐压测试仪4、锡炉温度监控器5、静电环测试仪6、电流表第2

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