产成品出入库管理规定.doc

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1、产成品出入库管理规定第一章总则第一条为正确核算产成品的制造成本，加强产成品的出入库管理，特制订本规定。第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。第二章产成品入库第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品，需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好成品的规格、质量，做到数量、规格、品种，准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续，验收合格后不直接发货的，应将成品交入成品

2、仓库指定位置。第五条成品仓库保管员接到入库通知后，应首先核对验收单，然后按照送验清单逐一清点实物数量，确认无误后，开具成品入库单。第六条成品仓库保管员应建立成品台帐，及时将入库单记入台帐，月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上的任何东西，一旦发现将严肃处理。第三章产成品出库第八条业务部根据产品到位情况及其它要求，在满足合同（相关协议）条款情况下，由主管（或指定人员）审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同（相关协议）约定条款要求而需要发货的

3、特殊情况，需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。第九条成品发货时，业务部应先根据订单业务，开具《发货通知单》，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核，并确认仓库货物的摆放地点，准备发货。第十一条提货人（或代理运输驾驶员）在《发货通知单》上签字，单据一式四联，一联由成品管理员留底登帐，财务一联，门岗一联，客户收货后回执一联留业务部备案。第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐，并将

4、财务联送交材料会计处作财务出库处理。第四章附则第五章第十三条本规定由财务部负责解释，由业务部办公室、车间、物供部、成品保管员等配合执行。第十四条本规定自公布之日起执行。产成品出入库管理流程（试行）为了更好的规范公司财务管理，就公司加强产成品出入库工作的管理和控制，消除出入库程序不规范、管理不到位的现象，特制定以下产成品出入库流程：本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。一、管理职能1.1【生产部门】负责产成品在入库

5、前的保管;负责与公司质检部门办理入库前质检的交接工作;负责合格产品的入库交接手续，负责不合格品的分析、整理、汇报、及处理工作，负责废旧物资回收台账登记。1.2【质检部门】负责公司产成品的检验验收工作；负责对合格产品填制产品合格证，并登记合格产品台账，负责通知生产部门办理入库工作；负责对不合格产品办理信息反馈工作（综合部、生产部）。1.3【库管】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和相关账簿的登记处理。1.4【业务部】负责与库管部门办理产成品发货提货手续

6、。以上各部门各司其职，各分管领导负责各部门工作的落实。产成品出入库管理流程由业务部负责人负责日常管理及协调工作。二、管理要求2.1生产部在通知质检人员进行检验时，必须及时将产成品按品种摆放，待质检人员验收。2.2质检部门必须严格认真进行产品检验，并对合格产品填制产品合格证，对不合格产品及时办理信息反馈工作。并及时通知生产部办理合格产品入库手续和不合格产品的退付工作。2.3生产部办理产成品入库时必须向库管部门提供《产成品入库单》及产品合格证，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号入库时必

7、须与实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。2.4库管部门根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认产品合格无误后在《产成品入库单》上签字，并做好包装入库工作。2.5业务部在发交提货时，必须出具有效的《发货通知单》，《发货通知单》应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。2.6无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。2.7《产成品入库单》一式四联，第一联生产部留存；第二联

8、库管部门留存，做入库凭证并凭此录入台账；第三联财务部核算（二、三联交货时由保管员保留）。三、具体操作流程:3.1产成品生产完工后，生产部门组织及时送往待检包装区，并通知质检部门进行检验。3.2质检部门收到通知后，对待检验产品及时进行检验。对合格产品填制产品合格证，合格证要注明验收日期、部门、并盖章同时开具一式四联的《产成品入库单》（一联质监部门留存；一联交生产部门；一联库管部门；一联财务稽核），并按