关键过程确认记录.doc

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1、关键过程确认记录XZC/QR4.0-05序号：关键过程名称：焊接过程确认类别：□首次确认■再确认再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认确认主持人：确认时间：确认地点：车间书面确认过程所使用的主要设备、工装设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料是否合格焊接培训合格上岗，焊工资格证号：合格确认内容：1）有无作业指导书。■有□无2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否5）现场观察、小样试验

2、结果是否合格。■合格□不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。过程业绩评价评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。确认结论：■过程能力满足要求。□过程能力不满足要求。□其他。应采取措施：无确认参加人会签：批准人签名/日期：关键过程确认记录XZC/QR4.0-05序号：关键过程名称：装配过程确认类别：□首次确认■再确认再确认原因：■周期例行确认□

3、异常追加确认确认主持人：确认时间：确认地点：车间书面确认过程所使用的主要设备、工装设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称过程所使用的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料是否合格装配培训合格上岗合格确认内容：1）有无作业指导书。■有□无2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。过程业绩评价评价内容：1

4、）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。确认结论：■过程能力满足要求。□过程能力不满足要求。□其他。应采取措施：无确认参加人会签：批准人签名/日期：关键过程确认记录XZC/QR4.0-05序号：关键过程名称：油漆过程确认类别：□首次确认■再确认再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认确认主持人：确认时间：确认地点：车间书面确认过程所使用的主要设备、工装设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称过程所使用

5、的作业指导书文件号文件名称文件号文件名称过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料是否合格油漆培训合格上岗合格确认内容：1）有无作业指导书。■有□无2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。过程业绩评价评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常3）近期有无与本过程有关的重大过

6、程因素变更（人机料法环）？□有■无4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。确认结论：■过程能力满足要求。□过程能力不满足要求。□其他。应采取措施：无确认参加人会签：批准人签名/日期：