软件项目实施管理规范.doc

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1、项目实施管理规范V1.0甘肃诚创电子科技有限公司版本信息作者版本号创建时间备注赵大龙V1.02014.4.1目录1.编写目标32.项目实施管理规范33.项目实施流程说明53.1.实施流程描述53.2.实施流程图73.3.业务运作分工界面84.项目管理操作细节95.实施文档规范115.1.合同概况表115.2.施工计划书125.3.项目告知书125.4.项目任务书125.5.培训通知书125.6.项目备忘录135.7.项目会议纪要135.8.项目月报135.9.项目费用月报135.10.项目周计划145.11.阶段工作确

2、认书145.12.业务裁决书145.13.故障记录表145.14.需求修改建议书155.15.催款通知书155.16.设备交验货报告155.17.合同设备清单155.18.系统初验证书165.19.系统终验证书165.20.项目总结报告书166.实施文档管理176.1.文档编号规范176.2.文档归档177.出差审批、报销流程177.1.出差审批流程177.2.报销流程188.项目验收管理188.1.项目验收费用管理188.1.1.定义188.1.2.借支流程188.1.3.报销流程188.1.4.费用归属188.1.

3、5.说明198.2.应收帐款管理198.2.1.责任198.2.2.考核198.3.合同施工终结199.实施文档格式（见附件）209.1.合同概况表209.2.项目任务书209.3.实施计划书219.4.项目告知书229.5.项目备忘录239.6.项目会议纪要239.7.项目月报249.8.项目周计划259.9.需求修改建议书269.10.故障登记表269.11.培训通知书289.12.合同设备交验货报告299.13.合同设备清单309.14.付款通知书309.15.阶段工作确认书319.16.系统初验报告329.17

4、.系统终验报告339.18.项目总结报告341.编写目标为了进一步地完善公司项目实施管理运作体系和加强项目实施管理力度，以求达到项目实施管理者在保证项目质量、不拖延工期、不突破项目预算的前提下完成项目实施任务和与最终用户保持长久合作关系。因此在项目实施管理的过程中牢牢把握项目实施管理目标以及规范项目实施管理流程是十分重要的，为此公司根据项目实施管理的特点制定本管理制度，用以作为项目实施管理的行为准则。2.项目实施管理规范Ø仔细反复阅读和体会项目合同条款，明确项目合同条款规定的各项责任和义务，确认用户的具体目标和约束条件

5、，保证项目实施计划的实现。Ø注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要求，以及实现这些目标的制约条件。Ø确认用户哪些需求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一致意见。Ø将项目每月进展情况及存在的问题及时通报客户负责人和项目经理，从反馈中体会其对项目的要求，并以此来对项目实施计划进行必要的调整，实施计划的调整应通知客户负责人、项目经理和项目组各成员。Ø市场部（商务）负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，公司才可以同意下实施任务书给项目实施部门，如确系特殊情况，需由销售责任人员签署书面意见(需有部

6、门总经理签字和技术总裁认可)交项目实施部，可在无预付款条件下执行合同。Ø项目实施经理是项目合同执行的总负责人，对项目实施协调上出现的问题负有不可推卸的责任。Ø在公司授权范围内，项目实施经理作为实现公司合同项目目标的责任人，代表公司处理项目中非技术问题与用户的接口关系，在此过程中，项目组各相关部门应积极配合项目经理完成此项工作的实施。Ø各种验收文件必须项目组根据项目合同编写，并由项目经理组织有关人员做好竣工验收的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。Ø项目经理有义务对项目实施中的所发生的实施文档进行整理的工作

7、，并递交公司归档。Ø项目经理委派项目实施组到用户现场开展工作时，应根据相应的项目实施进度按要求填写“项目任务书”及“项目告知书”，并提前2个工作日交项目经理，以确定到位的人数和任务完成的期限，并按任务负责人制定的阶段计划进行检查和监督，以避免人力资源的浪费，同时保证项目实施质量和实施进度的按计划进行。Ø对于客户在系统运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障，均应由客户填写“故障纪录表”，并通过客户方总协调人签字确认后，由项目经理交给相关执行部门，要求在收到书面需求后24小时内给客户明确的答复或解决方案。Ø按合同执行是项目经

8、理一切行动的基本准则，拒绝承担合同外的其它各方强加的干预是项目经理的基本权利。Ø对于客户要求的工作量较小的需求改变，由客户总协调人填写“需求修改建议表”，由项目经理交给相关部门，要求在收到“需求修改建议表”后24小时内给客户明确的答复或解决方案。对于客户要求的工作量较大的需求改变，由项目经理与客户进行商务谈判。Ø对于实施阶段的项目