风险管理报告制度运行方案.doc

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1、风险管理报告制度运行方案风险管理报告的目的和意义：落实风险管理手册的报告制度，给公司管理层反馈风险指标情况的信息，使决策层了解公司风险管理情况，并采取相应的风险管理措施。通过风险报告的填报，实现公司全员参与风险管理，填报的过程本身就是一个业务部门自检自查的过程，通过填报初步完成风险管理报告制度的初级阶段。具体运行阶段和阶段要达到的要求：第一阶段：完成风险管理手册中，风险管理报表的填报，根据业务部门的实际情况进行报表内容的调整。目的：切实落实风险管理手册中风险报告制度，实现风险管理工作基础数据的收集和整理，重新

2、对254个风险点进行梳理，精简风险点，落实公司内部重点风险要素。第二阶段：根据前一阶段的工作，进行风险管理公司业务制度、流程的再梳理目的：系统地梳理公司现行制度、流程，对制度、流程中有瑕疵的地方进行修改，完善公司内部控制体系。第三阶段：通过对风险管理报告制度的落实，逐步完成全员风险管理意识。目的：通过一、二阶段，在公司风险点简洁可操作性，容易被业务部门理解和操作，制度、流程修改和完善，达到对各业务部门开展有切实可依的规章制度，使公司业务条理化、流程化，明确各职能，规范业务。使得公司员工认为风险管理对业务开展具

3、有有利性和辅助性，使全体员工工作积极主动，有主人翁意识，负有责任感。第四阶段：通过前三阶段的操作，逐步建立与风险管理手册相配套的风险管理信息系统目的：在完善的过程中，通过积累风险知识和经验，选择适合财务公司的量化风险工具，通过具体工具衡量公司风险状况，进一步完善公司风险管理体系，建立公司自有的风险管理信息系统，实现真正意义的“风险管理”。具体阶段所需时间，还需根据工作开展的实际情况而定。