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时间：2017-12-19
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1、一、采购流程：1做采购入库单可以不填单价、金额只填数量2有发票可以直接选单号生成采购发票。发票要审核、勾稽。没有发票做暂估处理。二、销售单流程：1做销售出库单2生成销售发票注意现销还是赊销，然后审核、勾稽三、生产领料单的填写（在仓存管理里）领料用途里将产品先填好注意领料用途要填写（方便产品成本核算）这样生产材料成本就出来了四、产品入库填写（在仓存管理里）这里基本的业务流程基本结束。存货核算：1外购入库核算（本期发票到）先在采购管理里将发票做好，然后审核、勾稽在点外购入库核算，系统自动将发票上金额回填到采购入库单上2暂估入库核算（本期发票未到）点暂估入库核算时需要暂估一个金额填
2、到采购入库单上下期发票到时找到对应的暂估入库单做采购发票，审核、勾稽、系统自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单3自制产品入库核算核算前先手工算出成本填到单据上4存货出库核算包括销售出库核算和生产领料核算。销售出库核算，系统根据销售发票将金额回填到销售单上生产领料核算系统根据采购入库核算的金额自动将金额回填至生产领料单上凭证的生成采购入库单生产凭证时选则采购发票，选重设，选择发票生成凭证，这个凭证的模板已设置好，也可以根据需求自己修改外购入库单（单据直接生成）就是本期无发票的单据，重设，生成凭证就可以了产品入库，重设，生成凭证，模板已设好，凭证生成时，可以修改科目，例如直接材
3、料、直接人工等。销售出库——现销和赊销的凭证直接重设、生成凭证生产领料同上销售收入现销和赊销模板已设置好，可以直接重设、生成凭证最后业务结账再到财务处理里进行财务过账，结账。
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