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1、工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表971215版(查核小組專用)列管計畫名稱標案名稱查核日期一、品質管理制度Q：Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位：１、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1)□4.01.01[-1,-2]□契約內未編列品管費用或比率不符規定，或□未編列承包商材料設備之檢驗費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用□4.01.02[-1,-2]□未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或□查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員□4.01.03[-1,-2]工程契約□內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或□查核金額以上工程，
2、未規定品管人員資格、人數及更換規定□4.01.04[-2,-4]□無品質督導及查驗紀錄或□未落實□4.01.05[-2,-4]□無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或□內容不實□4.01.06[-2,-4]監造計畫□無核定紀錄或□未確實審查□4.01.07[-1,-2]□機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場或□未明定其未到場之處理規定□4.01.08[-1,-2]符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之
3、各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證□4.01.09[-1,-2]未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：□1.應定期召開施工講習會或檢討會；□2.於工地現場製作樣品；□3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板；□4.01.10[-1,-2]□工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或□未明定其未依前開規定辦理之處理規定□4.01.11[-1,-2]未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查□4.01.12[-1,-2]未將執行不力之品管人員或委辦
4、監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，並填報於工程會資訊網路系統備查□4.01.13[-1,-2]未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統□4.01.14[-1,-2]發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善□4.01.15[-1,-2]□鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告；或□前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌□4.01.16[-1,-2]查核金額以上新建、特殊
5、或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費□4.01.18[-1,-2]使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定□4.01.19[-1,-2]未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或□工程契約未依營造業法第33條規定設置技術士及未規定人數□4.01.20.00專案管理廠商派駐現場人員（技服辦法-4）□4.01.20.01[-1,-2]未協調及整合各工作項目界面□4.01.20.02[-1,-2]□未審查或複核施工計畫、品管
6、計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料□未審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷□4.01.20.03[-1,-2]□未督導或稽核施工品質管理工作□未督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護□4.01.20.04[-1,-2]未辦理施工進度之查核、分析及督導□4.01.21[-1,-2]未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；或□於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收□4.01.22[-1,-2]□未將維護規定納入工程契約或□未編列維護經費□4.01.99[-1~-5
7、]主辦機關／專案管理廠商其他缺失：２、監造單位：(QA2)□4.02.01[-2,-4]無監造組織或監造計畫4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)□4.02.01.01[-1,-2]監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容□4.02.01.02[-1,-2]□未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或□未符合需求□4.02.01.03[-1,-2]□未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或□未符合需求□4.0
