中共阿坝州讲师团.doc

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1、中共阿坝州委讲师团2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：州委讲师团主要职责是围绕省委讲师团和州委、州委宣传部的工作部署及形势需要，组织各种理论宣讲活动，对广大干部群众进行理念培训和理论教学，并深入基层做针对性强，时效性快的理论调研、课题立项等工作（二）2016年重点工作完成情况：在州财政局的大力支持下，我团顺利执行了2016年度的预算。回顾一年的执行情况，我团本着力行节约原则，严格按照党的八项规定和财经纪律执行年初预算，用最少的钱为宣讲工作服务，即时将工作落实到位，圆满完成省委讲师团和州委、州委宣传部交办的各项重大宣讲、调研业务工

2、作，得到了省委讲师团和州委、州委宣传部的肯定。二、部门概况阿坝州委讲师团为参照《公务员法》进行管理的事业单位，为一级预算单位，人员总编制７名，其中：参照公务员管理事业编制６名，工勤人员1名。2016年在职人员总数6名。三、收支决算总体情况72016年本年收入合计147.14万元，其中：财政拨款收入147.14万元，占100%。2016年本年支出合计147.14万元，其中：基本支出147.14万元。四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算均为147.14万元，与2015年157.56相比，财政拨款收、支总计各减少10.42万元，减少6.61%。

3、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出147.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.42万元，减少6.61%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出147.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出122.02万元，占82.93%；社会保障和就业支出12.17万元，占8.27%；医疗卫生支出5.33万元，占3.62%；住房保障支出7.62万元，占5.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

4、况1.一般公共服务支出201:2016年决算数为122.02万元，完成预算100%。2.行政运行2013101:2016年决算数为93.72万元，完成预算100%。73.一般行政管理事务2013102：2016年决算数为28.30，完成预算100%。4.社会保障和就业支出208:2016年决算数为12.17元，完成预算100%。5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2016年决算数为9.23元，完成预算100%。6.机关事业单位基本养老保险支出2080505：2016年决算数为2.94元，完成预算100%。7.行政单位医疗2100501:2016

5、年决算数为5.33万元，完成预算100%。8.住房保障支出221：2016年决算数为7.62万元，完成预算100%。9.住房公积金2210201：2016年决算数为6.61万元，完成预算100%。10.购房补贴2210203:016年决算数为1.00万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.14万元，其中：人员经费94.88万元，主要包括：基本工资20.50万元、津贴补贴35.55万元、奖金1.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元、职业年金缴费9.23万元、其他社会保障缴费6

6、.38万元、其他工资福利支出0.86万元、医疗费70.62万元、奖励金9.19万元、住房公积金6.61万元、购房补贴1.0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。　　公用经费52.26万元，主要包括：办公费9.62万元、水费0.49万元、电费0.11、邮电费1.92万元、差旅费18.51万元、维修（护）费3.35万元、培训费0.44万元、公务接待费0.6万元、专用材料费3.00万元、福利费0.63万元、公务用车运行及维护费11.24万元、其他商品和服务支出1.05万元、办公设备购置1.3万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨

7、款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元，完成预算88.36%，其中：因公出国（境）费无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.24万元，完成预算87.81%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费上有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.87万元，增长48.56%，但未超年初预算。主要是公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.64万元，增长47.9%，因为2016年工作任务比2015年有所

8、增加，到各县出差时间较多，车辆使用超过8年，车辆维修费用增加；公务