惠州市地方路管理总站.doc

《惠州市地方路管理总站.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、惠州市地方公路管理总站惠州市地方公路管理总站2015年部门决算公开一、单位情况（一）部门职责我站为公益一类参照公务员管理事业单位，是隶属于惠州市交通运输局的科级建制事业单位，经费来源是财政核拨。主要职能是负责辖区内地方公路建设、养护管理、路政管理工作，负责制定辖区内农村公路建设和养护规划；监督检查养护计划执行情况，农村公路养护资金的使用和农村公路的养护质量；指导县级农村公路养护工作。（二）机构设置单位内设办公室、财务股、养护股、工程股、路政股、安全股等6个部门。二、收入支出预算执行情况（一）本级公共财政预算收入情况我站2015年度

2、本级公共财政预算697.10万元，因正常调资，年末追加人员经费31.17万元，本级公共财政预算收入合计728.27万元；本级公共财政预算支出合计728.27万元。本级公共财政预算与上年度基本持平。（二）收入、支出预算执行情况1．收入支出与预算对比分析我站2015年度总收入3038.89万元，其中本级公共财政预算728.27万元，财政专项拨款收入821.64万元，省级专项资金补助1488.98万元，收入与预算相符；总收入比上年度减少645.88万元，减少的主要原因是2015年上级专项补助项目比2014年减少。2015年度总支出327

3、6.40万元，其中本级公共预算拨款支出728.27万元，财政专项资金预算拨款支出1129.52万元，省级专项资金支出1418.61万元，比预算增加237.51万元（7.82%），增加的主要原因是上年度专项资金项目未能在该年度结算，该资金结转到本年度开支；2.收入支出结构分析我站2015年度总收入3038.89万元，财政拨款收入-本级公共财政预算728.27万元,财政拨款收入-公路水路运输公路养护-专项资金收入821.64万元，其他收入-公路水路运输公路养护-“省级专项资金补助”1486.14万元，其他收入-利息收入2.84万元；总

4、支出3276.40万元，其中工资福利支出325.11万元，商品和服务支出67.11万元，对个人和家庭补助支出75.05万元。其他公路水路运输支出-市财政专项资金支出1390.52万元，已全额拨付各县（区）地方公路站（局）用于农村公路危桥改造等项目支出。公路水路运输公路养护-省级专项资金支出1418.61万元，已全额拨付各县（区）地方公路站（局）用于农村公路养护项目支出。在拨付专项资金过程中，我站严格执行基本建设支出规定，对每项专项都实行严格把关，每笔专项资金的支出都由资金小组讨论后，方拨付使用。做到专款专用，专项资金无滞留、无挤占

5、、无挪用。三、“三公”经费支出情况三公经费支出总额6.02万元，对比年初预算数7万元减少0.98万元，其中：1．因公出国（境）团组数及人数为零,2015年度我站无因公出国（境）费用产生,与上年相比没有变动。2.国内公务接待的批次及人数为零，相比2015年预算与上年相比没有变动。3．公车购置费为零，2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，人车比列13：2。4.公务用车运行费总支出6.02万，与上年相比增加了0.04万元。四、机关运行经费说明（2014公用经费83.84万元）2015年我站机关运行经费支出67.11

6、万元，比2014年减少16.73万元，降低19.95%。主要原因是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。五、关于国有资产情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。（三）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。（四）公路水路运输：反映与

7、公路、水路运输相关的支出。（五）其他公路水路运输支出：反映除交通运输支出、公路水路运输等以外其他用于公路水路运输方面的支出。（六）石油价格改革补贴其他支出：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。（七）社会保障和就业支出：反映部门在社会保障与就业方面的支出。（八）粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支

8、出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑的购置费等在本科目中反映）。（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性