资材部盘点工作流程指引

《资材部盘点工作流程指引》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、飞美克电子（深圳）有限公司资材部资材部盘点流程指引文件编号:FMK-WIA001A版本版次:A/0发行日期:2007.07.01页码页数:10of10修订记录:版本修订原因修订项目修订内容描述A/0首次发行分发部门及份数:□品保部□生产部□工程部□项目部□关务部□财务部□资材部□采购部□PMC部□市场部核准:日期:审核:日期:制作:康翔日期:2009-7-1未经许可.禁止复印飞美克电子（深圳）有限公司资材部资材部盘点流程指引文件编号:FMK-WIA001A版本版次:A/0发行日期:2007.07.01页码页数:10of10　　仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的

2、安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。　　1.0目的　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。　　2.0范围　　盘点范围：仓库所有库存物料　　3.0参考文件　　4.0定义　　5.0职责　　仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。　　财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。　　IT部：负责盘点差异数据的批量调整。　　6.0管理流程　　6.1盘点方式　　6.1.1定期盘点　　

3、6.1.1.1月末盘点　　6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；　　6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；　　6.1.1.2年终盘点　　6.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；　　6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；　　6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；　　6.1.2不定期盘点　　6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；　　6.2盘点方法及注意事项　　6.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数

4、量；　　6.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；　　6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；　　6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；　　6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；未经许可.禁止复印飞美克电子（深圳）有限公司资材部资材部盘点流程指引文件编号:FMK-WIA001A版本版次:A/0发行日期:2007.07.01页码页数:10of10　　6.3盘点计划　　6.3.1盘点计划书　　6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；　　6

5、.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。　　6.3.2时间安排　　6.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；　　6.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；　　6.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；　　6.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽

6、核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；　　6.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；　　6.3.3人员安排　　6.3.3.1人员分工　　6.3.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；　　6.3.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，　　将正确结果记录在“复盘数量”一栏；　　6.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记

7、录在“查核数量”一栏中；　　6.3.3.1.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；　　6.3.3.1.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；　　6.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；　　6.3.4相关部门配合事项未经许可