关键和特殊过程确认表.doc

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1、关键和特殊过程确认表SJ-7.5.2-01NO:2016-09产品名称部件名称工序名称确认时间确认重点确认内容确认结果情况描述过程方法的适宜性过程方法与作业文件是否充分、可行充分可行技术文件和作业文件有效过程方法与作业控制能力是否具备具备具备对技术要求和作业要求控制的能力过程方法与作业方法是否能保证质量√可以保证生产正常进行和保证产品质量现有过程能力和业绩是否可以达到预期目的可以已经进行过多次此类产品生产，过程能力可以保证达到预期目的人员资格和能力人员的资格和能力是否满足规定要求满足人员的资格和能力均已经过确认人员对过程管理和控制要点已掌握√操作人员已

2、经熟悉了工序过程和控制要点人员对过程和作业要求是否熟知√作业人员均为本公司多年熟练工人作业人员的质量是否稳定稳定作业人员的质量是稳定设施及工机具能力设施、设备、模具、工具处于良好状态并能满足过程需要满足设备、工具处于良好状态并能满足过程需要材料的确认材料的规格型号的符合性及质量情况√材料规格型号及质量符合要求材料的检验及复验情况√均已进行了理化检验作业环境符合情况温度、湿度、光线、清洁情况正常环境可满足过程需要记录的要求是否规定了相关记录√已规定规定的记录是否符合要求√可以满足要求其他确认结论其过程能力可满足焊接过程需要确认人员