ROHS管理控制办法.pdf

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1、CQZY重庆组源通信技术有限公司作业文件RoHS管理控制办法文件编号CQZY/ZY-QC025版本号B1修改码1分发号编制郑宇审核曾小华批准黄安庆2011年8月23日发布2011年8月23日实施重庆组源通信技术有限公司发布现行版本:B1编号:CQZY/ZY-QC025修改码:1页码:1/6RoHS管理控制办法1、目的为废除和削减相关有害化学物质的使用，保护环境，遵守欧盟RoHS指令及其它相关地方（包括国际）法律法规的要求，并满足客户对RoHS产品的需求，特制定本办法。2、适用范围适用于重庆组源公司RoHS产品生产的全过程。3、职责3.1供应链部：负责要求供应商提供第三方检测报告、自我声明

2、等，并对供应商的信息进行管理；负责RoHS合格供方清单及合格器件清单维护；负责RoHS产品的采购工作；负责供应商RoHS原料的调查与结果的处理；仓库RoHS与非RoHS物料的区域划分，材料的区分放置；RoHS物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。3.2质量部：RoHS物料来料检验、判定，产品制程巡检及入库检验，RoHS产品的出货检验，负责供方现场RoHS审核。3.3总装部：负责产线RoHS与非RoHS区域的划分，负责RoHS产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。3.4生产工程部：所有RoHS产品生产制程中的设备、工装夹具、工具、储运

3、工具的确认和检查；RoHS生产工艺和流程的制定；RoHS作业流程的制定。4.工作程序4.1供应商管理4.1.1供应链部在开发供应商的时候，须向供应商提出RoHS要求；4.1.2在为组源提供RoHS物料之前，供应商必须与组源签署自我声明，以保证所提供的产品符合RoHS指令；4.1.3供应链部负责要求供应商提供具有检测资质的第三方检测机构的RoHS检测报告，并归档；每月前5个工作日内，清理出次月将到期的检测报告，并列出明细清单，要求供货商在该月月底前提供有效的检测报告。定制件在样品阶段如未能提供第三方检测报告，则以供应商提供的自我声明作为RoHS符合性依据；逾期未按时提交者，则该供应商后续的

4、来料原则上将予以拒收，并按照《供方控制程序》对供应商进行管控；4.1.4供应商应在样品认证阶段提供所供物料的物质成分列表，并严格遵守所签署的自我声明，如若未能履行相关内容，应遵照自我声明对组源公司进行相应赔偿；4.1.5供应链部原则上应要求供应商建立RoHS管理体系。4.1.6在样品认证前要求供应商提供第三方检测报告，正常情况下每批次供货提供一次第三方检测报告；现行版本:B1编号:CQZY/ZY-QC025修改码:1页码:2/6RoHS管理控制办法4.1.7组源公司与RoHS有关的工艺/流程审核的内容包括：PCB、SMT、结构件（含包装）、表面处理等。由生产工程部制定具体方案，其他相关部

5、门配合对供应商进行审核；4.1.8除对RoHS供应商增加RoHS要求及评审外，其他要求参照《供方控制程序》执行。4.1.9合格供应商清单由供应链部维护，除对RoHS器件增加RoHS要求外，其他要求参照《供方控制程序》执行。4.3.进料管控4.3.1对于有RoHS要求的物料，到料后，库管员先依收货单料号或品名规格，确认该材料是否已获RoHS材料资格的认定：厂商须向公司提供“限用物质自我声明”和“第三方测试报告”（每年一次），还须提供“物质材料成分表（IMDS）”等资料，否则予以拒收。4.3.2有“RoHS”标识的原材料入库到RoHS原材料库存区域，同种材质、外观与非RoHS品相似的原材料须

6、与非RoHS原材料严格区隔；4.3.3RoHS材料库存物料卡亦应注明物料状态。4.3.4库管员依据《库房管理制度》核对相关资料确定无误后，在来料包装上加贴“RoHS”标签，然后送IQC检验；4.3.5IQC依照《IQC来料检验规范》检验合格后在《来料检验单》备注栏中标注，以说明该原料符合RoHS要求。4.3.6当RoHS原材料出现RoHS特性不良时，要责令供货商限期改善后重新送样检验，并提供改善后的原材料检测报告，以确认该材料符合我公司RoHS要求。4.4生产过程管控4.4.1对于RoHS产品的生产需求，供应链部发出的生产计划应有明确标示其为RoHS产品。4.4.2生产现场应有RoHS区

7、域和非RoHS区域的划分，工装、夹具、贴片设备等需做好RoHS和非RoHS的标识，所有RoHS产品制程中的物料、半成品及成品的操作只能在RoHS区域内进行。4.4.3根据RoHS生产计划的要求，领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足RoHS生产的要求，生产中使用到的记录表格、单据等应注明为RoHS产品。4.4.4必须保证RoHS产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注