经人大常委审议通过.doc

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1、经人大常委会审议通过关于盟本级2017年财政决算草案、2018年上半年财政预算执行情况及预算调整方案的报告（2018年8月24日在内蒙古自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第三次会议上）盟财政局局长刘春元主任、各位副主任、秘书长、各位委员：根据自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第三次会议安排，我受盟行署委托，向大会作关于盟本级2017年财政决算草案、2018年上半年财政预算执行情况及预算调整方案的报告，请予审议。一、盟本级2017年财政决算草案（一）盟本级一般公共预算收支及平衡情况1、收入方面：2017年，盟本级一般公共预算收入

2、累计完成94,675万元，完成年初预算的92.9%，同比减少4,722万元，下降4.8%。其中，税收收入完成71,554万元，同比减少8,938万元，下降11.1%；非税收入完成23,121万元，同比减少396万元，下降1.6%。从盟本级分税种入库情况看，13增值税（含改征增值税）和营业税入地方库部分合计同比减少1,222万元，下降3.8%。主要受“营改增”减税效应、分成比例变化和重点税源税收下降影响，入地方库部分出现下降；企业所得税减少1,046万元，下降17%，主要是从旗县上划收入中的建筑行业和烟草制品业减收较多；个人所得税增加1,1

3、69万元，增长40.3%。增收主要原因，一是2017年加强收入明细申报和两处以上收入合并申报管理，促进了个人所得税中工资薪金所得增收；二是财产转让所得增收较多；此外，盟本级城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税八个地方性税种合计完成收入42,028万元，整体减少收入2,281万元。从盟本级非税收入入库情况看，2017年，盟本级非税收入完成23,121万元，同比减少396万元，下降1.6%。主要原因是按照国家清理规范行政事业性收费和2017年法院、检察院上划自治区导致非税收入减少。2、支出方面：

4、盟本级一般公共预算支出完成478,341万元，同比减少41,807万元，下降8%。2017年，盟本级财政部门优化支出结构，重点保障了八项支出等重点支出，八项支出累计完成298,305万元，占盟本级一般公共预算支出的62.36%。支出增幅较大的项目有，城乡社区支出完成12,583万元，同比增加支出10,670万元，增长557%；医疗卫生与计划生育支出完成80,49613万元，同比增加支出17,475万元，增长27.7%；社会保障和就业支出完成96,002万元，同比增加支出3,363万元，增长3.6%。3、平衡情况：2017年盟本级一般公共预

5、算总收入为722,682万元，其中：一般公共预算收入为94,675万元，上级补助收入396,845万元，上年结余43,107万元，新型墙体基金调入资金7万元,从预算稳定调节基金调入资金11,865万元，地方政府债券转贷收入176,183万元。盟本级一般公共预算总支出为522,906万元，其中：一般公共预算支出478,341万元，上解支出-15,782万元，地方政府债务还本49,114万元，待偿债置换债券结余9,279万元，安排预算稳定调节基金1,954万元，收支相抵盟本级财政年终滚存结余为199,776万元，剔除结转下年的支出199,77

6、6万元，盟本级净结余为0元。（二）盟本级政府性基金预算收支及平衡情况1、收入方面：2017年，盟本级政府性基金收入（剔除社保基金收入）完成1,872万元，完成年初预算的74.9%，同比减少1,102万元，下降37.1%。2、支出方面：2017年，盟本级政府性基金支出完成2,889万元，完成调整预算的56.2%，同比减少支出36,044万元，下降92.6%。3、平衡情况：盟本级政府性基金预算总收入5,450万元，其中：当年收入1,872万元，上年结余收入47013万元，上级补助收入2,917万元，调入资金191万元。政府性基金预算总支出为2

7、,896万元，其中：当年支出2,889万元，新型墙体基金调出资金7万元。基金收支相抵年终结余为2,554万元。（三）盟本级社保基金预算收支及平衡情况2017年盟本级社保基金预算收入46.61亿元，社保基金预算支出42.98亿元，本年收支结余3.63亿元。（1）企业职工养老保险基金收入27.61亿元，企业职工养老保险基金支出27.35亿元，本年收支结余0.26亿元。（2）城乡居民基本养老保险收入0元，城乡居民基本养老保险支出0元，本年收支结余0元。（3）机关事业单位基本养老保险收入568万元，机关事业单位基本养老保险支出0元，本年收支结余5

8、68万元。（4）职工基本医疗保险收入8.88亿元，职工基本医疗保险支出6.93亿元，本年收支结余1.95亿元。（5）居民基本医疗保险收入8.56亿元，居民基本医疗保险支出7.58亿元，本年收支