滦县水务局河堤防管理所2016年度部门决算公开.doc

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1、滦县水务局滦河堤防管理所2016年度部门决算公开2017年8月11日决算公开目录第一部分滦县水务局滦河堤防管理所概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县水务局滦河堤防管理所2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县水务局滦河堤防管理所20

2、16年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县水务局滦河堤防管理所概况一、部门职责堤防所为水务局下属股级事业机构，经费来源为财政全额拨款。宣传和执行有关法律、法规以及《中华人民共和国河道管理条例》；按照国家河道、堤防管理标准要求，做好滦河堤防及附属设施的检查、观测和养护维修工作；确保大坝及护岸工程完好；执行唐山市滦河防洪预案和防汛抗洪调度命令；在确保大堤防洪设施安全和功能发挥的情况下，做好工程绿化逐步完善生物工程措施

3、，发挥工程的社会效益和经济效益。第二部分2016年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县水务局滦河堤防管理所2016年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。宣传和执行有关法律、法规以及《中华人民共和国河道管理条例》；按照国家河道、堤防管理标准要求，做好滦河堤防及附属设施的检查、

4、观测和养护维修工作；确保大坝及护岸工程完好；执行唐山市滦河防洪预案和防汛抗洪调度命令；在确保大堤防洪设施安全和功能发挥的情况下，做好工程绿化逐步完善生物工程措施，发挥工程的社会效益和经济效益。2、绩效评价结果。全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛挤调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。二、政府采购情况的说明2016年本部门政府采购无支出。三、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有固定

5、资产价值18.21万元。其中办公用房、仓储用房893平米，价值7.7万元；办公桌椅、会议桌椅等价值10.44万元。其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出58.22058.22人员经费50.82050.82日常公用经费7.407.4二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2016年总支出为58.22万元，基本支出为58.22万元，占总支出的100%,比2016年

6、初预算增加（减少）0万元，2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入58.2266.067.84其中：一般公共预算财政拨款58.2266.067.84政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出58.2266.067.84其中：基本支出58.2266.067.84（1）人员经费50.8256.685.86（2）日常公用经费7.49.381.98项目支出（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目经营支出3.年末结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府

7、性基金预算财政拨款2016年收入为58.22万元，比2015年决算收入减少7.84万元，主要原因是人员经费减少；2016年决算支出58.22万元，其中基本支出58.22万元，占总支出的100%,比2015年决算支出减少7.84万元，主要原因是人员退休，人员经费减少，日常公用经费业务减少。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出58.22万元，其中人员经费50.82万元，占基本支出的87%，日常公用经费7.4万元，占基本支出的13%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费1.1万元、电费、0.5万元、日常维修

8、费0.06万元、公务接待费0.03万元，劳务费5.34万元，公务用车运行维护费0.11万元，其他商品及服务支出0.26万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位2016年“三公”经费支出由滦县水务局2016年决算统一说明。“三公”经费财政拨款支出情况表单位：万元预算数2016年支出数2015年支出数2016与2015年决算增减变化因公