隆昌市疾病防控制中心.doc

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1、隆昌市疾病预防控制中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的公益性事业单位，是全市疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。（二）2016年重点工作完成情况。2016年疾控中心主要开展了突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、传染病管理、结核病防治、艾滋病防治、地方病防治、学校卫生、食品卫生及水质监测检验、预防性健康体检、基本公

2、共卫生服务指导等主要工作；其中免疫规划、传染病管理、结核病防治、艾滋病防治、食品卫生及水质监测检验工作获得市上考评优秀奖二、部门概况隆昌市疾病预防控制中心机构设置情况：现有编制105名；年末实有在编在职人员69人，聘用20人11。设有卫生监测科、疾控科、健教科、检验科、行政办、财务科、质检科、艾防科、结防科、接种科、慢性病防治院等科室。三、收支决算总体情况2016年隆昌市疾病预防控制中心本年收入合计1503.01万元，其中：财政拨款收入795.15万元，占52.90%；事业收入707.86万元，占47.10%。2016年隆昌市疾病预防控制中心本年支出合计1503.01万元，其中：基本

3、支出1299.85万元，占86.48%；项目支出203.16万元，占13.52%；。11四、财政拨款收支决算情况隆昌市疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支总决算795.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加270.32万元，增长51.51%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出795.15万元，占本年支出合计的52.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加270.32万元，增长51.51%。11（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市疾病预防控制中心2

4、016年一般公共预算财政拨款支出795.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出591.99万元，占74.45%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出0万元；住房保障支出0万元；重大公共卫生专项支出203.16万元，占25.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）：2016年决算数为795.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2、医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）:2016年决算数为591.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3

5、、医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）112016年决算数为203.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出591.99万元，其中：人员经费113.82万元，主要包括：基本工资0.11万元、绩效工资0.15万元、其他社会保障缴费5.81万元、其他工资福利支出97.75万元、离休费1万元、退休费9万元。　　公用经费478.17万元，主要包括：公务接待费3.83万元、专用材料费463.92万元、公务用车运行维护费10.42万元。七、“三公”经

6、费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.25万元，完成预算63.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.42万元，完成预算94.73%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算33.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.88万元，增长25.37%，其中：因公出国（境

7、）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.82万元，11增长8.54%；公务接待费支出决算增加2.06万元，增长116.69%。增加的主要原因是疾控中心2016业务工作增多，由于车辆老化维修及油耗增多，2016接受各种督导检查用餐增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.42万元，占73.12%；公务接待费支出决算3.83万